老師好，我們是小規(guī)模，今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票，由于2022年10月份時(shí)，稅率為0，所以紅字票是0稅率的；在進(jìn)行今年12月份增值稅申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況，負(fù)數(shù)在減免稅表中填時(shí)，提醒金額要大于0，這種情況如何處理呢？
您好 請問當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
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老師你好，咨詢一下！我這里有一個(gè)這個(gè)情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報(bào)的！導(dǎo)致我3月份申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時(shí)去大廳修改申報(bào)的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時(shí)就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會(huì)計(jì)7月份做賬的時(shí)候，就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？
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老師，我想問一下，上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙，所以沒按時(shí)做賬，當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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您好老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票，從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
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我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日，購買方要求把發(fā)票開成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅？
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本月5月開了負(fù)數(shù)發(fā)票（工程服務(wù)發(fā)票）也就是實(shí)際結(jié)算金額比去年2022年開票金額要少11萬，所以就在今年5月份開了紅沖發(fā)票11萬，同時(shí)沖減成本（收到紅沖成本發(fā)票10萬）2022年的匯算清繳的截止時(shí)間是2023.5.30號，我在2023.5.10號已經(jīng)做了匯算清繳，也提交了申報(bào)，就是還有要補(bǔ)交的稅款還沒有扣款，那我想問 下關(guān)于紅沖的收入以及紅沖的成本應(yīng)該如何做賬？
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需要繳納的，總銷售額是正數(shù)，
那是開具的增值稅專用發(fā)票嗎？ 季度銷售額不超過30萬 開了專票？
超過30萬了，
可以把您申報(bào)表截圖一下嗎
可以的，馬上附上
好的 等您截圖上傳哈
填上-209285后，提示不能小雨0
您1121557.26是剔除負(fù)數(shù)后的金額嗎？ 還是專票？
是的，總的貨物銷售額，
都是普票，
您減去負(fù)數(shù)銷售額填第三欄跟第一欄就好了啊? 減去負(fù)數(shù)銷售額就是實(shí)際銷售額
銷售額同負(fù)數(shù)合并后，減免稅申報(bào)表提示本期應(yīng)抵減稅額錯(cuò)誤，
增值稅核算金額也不對了，
您減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)是自己手工填寫的么 不能修改么？
自動(dòng)生成的全申報(bào)不了，要求減免表的數(shù)字要同申報(bào)表上的一致，但由于免稅額是負(fù)數(shù)，填時(shí)提醒說免稅額要大于0，
申報(bào)表如附件，
您本期普通正數(shù)發(fā)票開的是1%稅率發(fā)票么？ 減免稅明細(xì)表可以自己手動(dòng)修改的 您的不可以自己修改么