老師，9月末結轉本年利潤的時候，主營業(yè)務收入科目結轉錯誤，該如何調(diào)整，有筆費用應該做營業(yè)外支出的，做到主營業(yè)務收入了
你好，你在12月份修改嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出，貸主營業(yè)務收入。
-
Q
今年一季度主營業(yè)務收入金額多寫了9塊錢，10月份檢查出錯誤來，已結轉損益結轉本年利潤，如何做賬沖回
-
Q
老師，因為雙減輔導班退費多。10月份主營業(yè)務收入：負數(shù)65525.4元，主營業(yè)務成本4058元，管理費用1500元，營業(yè)外收入915元，營業(yè)外支出100元。會計分錄如下：損益結轉：借：主營業(yè)務收入 負數(shù)65525.4 貸：本年利潤 負數(shù)65525.4 借：主營業(yè)務成本 915 貸：本年利潤 915 成本結轉：借：本年利潤 4058 貸：主營業(yè)務成本 4058 費用，營業(yè)外支出結轉：借：本年利潤 1600 貸：管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結轉：借：本年利潤 負數(shù)70268.4 貸：利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師?？催@個對嗎
-
Q
每個月結束，收入費用類的科目（主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用等）余額要結轉入本年利潤，計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上，只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎？還是年底統(tǒng)一結轉，為啥導出來的是沒有結轉的
-
Q
老師，2021年的一筆業(yè)務應該作借主營業(yè)務成本7200元，錯誤做成了借主營務收入7200元，造成年終利潤表主營收入少了7200元，請問老師如何更正
-
Q
老師你好，我上一年度有一筆主營業(yè)務收入結轉本年利潤時，借貸方做反了從貸方結轉到本年利潤了，（錯誤憑證：借：本年利潤，貸：主營業(yè)務收入）我這個跨年應該怎么調(diào)整呢。
熱門問答 更多>
-
消費滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費的300即可免單，這個分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
-
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點，哪些章節(jié)可以不學
-
我接手外賬會計的賬，8月和9月的報表都對的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負債表卻差了93000元，我去查了稅務系統(tǒng)，對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會計給我的憑證，也沒有涉及預付賬款，只有應收應付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
-
老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
-
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
-
老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
-
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請問會計分錄怎么做
-
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
-
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
-
?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是12月修改，利潤表本年累計金額和本年利潤賬戶余額不符，就差這筆金額，該如何調(diào)整
你好，那你看下你當時主營業(yè)務收入在借方的時候，利潤表是不是正確的？
當時也是差這筆金額，當時沒注意
那你看一下你能反結賬修改吧。
能改在12月嗎？
可以的，就是在12月份兒修改。
該如何修改，科目怎么寫
借營業(yè)外支出，貸主營業(yè)務收入
借營業(yè)外支出，貸本年利潤嗎？
我上面給你寫了分錄了。不是當時借主營業(yè)務收入貸銀行還款，應該正確的是借營業(yè)外支出貸銀行放款。
12月做個轉賬憑證嗎，借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務收入嗎？但金額還是不相符，還要做別的分錄嗎
你好，營業(yè)外支出是多少？營業(yè)外收入是多少？差額是什么原因？
9月份的時候做個2筆， 1，借:主營業(yè)務收入100 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 2，借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金100 貸:銀行存款100
正確的應該是借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅銷項100是這個意思吧？
是的，12月該如何調(diào)整
借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務收入100，就做這一個
這么做了，利潤表和本年利潤賬戶還是有差額
這個是因為你之前做了營業(yè)外收入有差額