老師您好，我們單位10月找的臨時工，但是因?yàn)橘~戶一直沒錢就沒發(fā)勞務(wù)費(fèi)，然后12月底賬戶有錢了，但沒來得及發(fā)這筆勞務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在正在填寫資產(chǎn)負(fù)債表，這筆沒有發(fā)放的勞務(wù)費(fèi)算應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢
你好，你看一下是你們的成本嗎？如果是的話就是應(yīng)付賬款，不是的話就是其他應(yīng)付款。
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老師，我想請教一個問題，我公司有個微信商戶號收款，月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬，其中有2筆，對賬單是這樣顯示的，一筆金額是10.寫的是客戶姓名，一筆是1，上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi)，然后我做賬的時候做了2筆，一筆是收到客戶錢，因?yàn)檫€沒有發(fā)貨，所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1，然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了，對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
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企業(yè)當(dāng)月幫員工買了社保，但是個人沒有扣款，因?yàn)樵搯T工放到勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資了，但是賬上其他應(yīng)收款有余額，我在付勞務(wù)公司當(dāng)月工資的時候做了扣費(fèi)，在他的工資表扣了這個社保金額，我要怎么出賬才平呢？？
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票，很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負(fù)數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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看下他是為哪個部門提供服務(wù)。
是我們?yōu)榱藸I業(yè)找的臨時工，那應(yīng)該算是成本吧
你好，你打主營是什么的？
我不太懂，主營業(yè)務(wù)是營業(yè)執(zhí)照上寫的經(jīng)營范圍都屬于主營業(yè)務(wù)嘛
你們單位銷售什么業(yè)務(wù)的？這個知道嗎？
我不知道在哪兒看銷售什么業(yè)務(wù)，這個在哪兒看啊，我們單位業(yè)務(wù)挺多的，什么廣告制作、深海探測裝備制造，各種的都有做，都是在營業(yè)執(zhí)照上有寫
你們開出去的發(fā)票有嗎？
或者是看一下有沒有合同。
有的，發(fā)票就是選的技術(shù)服務(wù)
你好那就是應(yīng)付賬款。
好的，那我們貨幣資金是27600，應(yīng)付賬款是1070，那剩下那些是否應(yīng)該填到未分配利潤中呢
你好，你不做賬務(wù)處理嗎？
怎么做賬務(wù)處理啊
我現(xiàn)在就是在稅務(wù)局上填寫資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槲覀儎傞_始有業(yè)務(wù)，所以不知道該怎么填寫怎么操作
你好，你發(fā)生了具體的什么業(yè)務(wù)我都不知道，怎么給你出報表，出不了，我做不了 都是根據(jù)你賬務(wù)處理來的，看的是期末余額。
那我們營業(yè)應(yīng)該有營業(yè)成本，但目前還沒有進(jìn)行成本物品采購，也就沒有支出是不是就不算應(yīng)付賬款了
咱單位有沒有欠了人家的錢，如果沒有欠人家的錢就沒有應(yīng)付。
但是不是有一個臨時工的工資沒有發(fā)放嗎？如果沒有發(fā)放的不就是應(yīng)付賬款？
老師，因?yàn)槲覀儐挝皇切∫?guī)模納稅人，目前開過的票上雖然有寫1%的稅費(fèi)，但是還沒有交過稅金，那是不是填寫利潤表時稅金及附加那部分就寫0就可以了
可以的，可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。