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Q

假設(shè)一家小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅，當季開具普票的不含稅銷售額是25萬元，專票的不含稅銷售額是1萬元。當季應(yīng)繳增值稅稅額是不是1萬元*3%=300元？

2024-01-03 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-03 22:51

您好，對的，是這意思的

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快賬用戶4035 追問 2024-01-03 22:54

假設(shè)一家小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅，當季開具普票的不含稅銷售額是40萬元，專票的不含稅銷售額是1萬元。當季應(yīng)繳增值稅稅額是不是 1萬元*3%+40萬*1%=4300元？

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齊紅老師 解答 2024-01-03 22:55

嗯對這個計算沒錯

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您好，對的，是這意思的
2024-01-03
您好，全部35萬元都需要繳納增值稅。
2020-09-23
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅，第一季度開普票不含稅銷售額35萬元，專票不含稅銷售額20萬，那么它這個季度專票肯定要繳納增值稅，普票也是需要繳納增值稅
2021-09-17
你好 沒超45萬 直接專票部分繳納增值稅 20*1%=0.2 附加稅減半征收 0.2*12%/2=0.012
2021-12-29
同學，你好，普票不超三十萬，直接填寫主表第11行，專票填寫最上面的，代開專票那一欄和第一行。同時填寫減免明細表上半部分，把這個2%專票的稅率寫到本期發(fā)生額和抵扣額里。
2021-01-11
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