老師好，請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來只有申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅表。可是我看一下負(fù)債表里面實(shí)收資本這個(gè)科目有50萬。我們壓根都沒有實(shí)繳過。我問代賬他們說用：貸幣資金和應(yīng)收賬款和庫存商品來沖掉實(shí)收資本就可以。這樣行嗎？
你好，肯定是不能按照對(duì)方說的這么做的
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老師請(qǐng)問一下，就是我們公司以前設(shè)置有預(yù)收賬款的科目，也出有數(shù)，后來不用這個(gè)科目了就把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應(yīng)收賬款的科目，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告一直都是按照我們?cè)O(shè)置有預(yù)收賬款的科目來算，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，現(xiàn)在我報(bào)所得稅是按照哪個(gè)報(bào)
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老師，您好！我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊(cè)后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因?yàn)榭缒炅?，他們?cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過12月的社保嗎？謝謝！
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老師：這個(gè)是之前代賬公司做的實(shí)收資本沒有銀行轉(zhuǎn)賬憑證，就一張手寫單子的金額做的實(shí)收資本，然后我們現(xiàn)在要變更投資人，注冊(cè)資金是60萬，100%轉(zhuǎn)讓，稅源股審核了，說我們的個(gè)人所得稅，他叫我拿出50萬元實(shí)收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，如果拿不出來就要，所有者權(quán)益：501148.7元*20%=100229.74元的個(gè)人所得稅，那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證，我們可以和稅務(wù)說做錯(cuò)了，可以修改2019年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？拿我們不是要繳很多個(gè)人所得稅嗎？
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老師好，請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來只有申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅表?？墒俏铱匆幌仑?fù)債表里面實(shí)收資本這個(gè)科目有50萬。我們壓根都沒有實(shí)繳過。我問代賬他們說用：貸幣資金和應(yīng)收賬款和庫存商品來沖掉實(shí)收資本就可以。這樣行嗎？
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票，稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了，給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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那應(yīng)該怎么辦？怎么沖掉呢？
你得問一下對(duì)方做賬的時(shí)候具體是怎么做的，沖銷了才行
他也記不得了，也沒有憑證。只說用這些沖掉就行了。
沖掉的話只能是人為的沖銷，但是這么做賬的話是不正確的
老師，人為沖銷是怎么沖銷呢？
就是像代賬公司和你們說的這么做
如果正確的情況下應(yīng)該怎么做呢？
正確的肯定是找到他之前是怎么做賬的才行呀把那個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷
如果這種人為沖銷可不可以一次沖銷掉？
這個(gè)可以一次性的沖掉的
老師這個(gè)不會(huì)有什么麻煩吧
這個(gè)沒事兒，其實(shí)也沒有什么問題
好的，謝謝老師
請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！