您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問(wèn)題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問(wèn)題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,一般納稅人,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師,如果12月年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那12月末應(yīng)交增值稅是不是就沒有余額了
老師,一般納稅人12月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末是借方余額,這樣的話年末稅金結(jié)轉(zhuǎn)就不需要做了是嗎?謝謝!
跟專票同樣操作嗎?普票的稅額計(jì)入哪個(gè)科目
供應(yīng)商失聯(lián)了,欠他們的貨款因產(chǎn)生貨物質(zhì)量問(wèn)題也不再支付,怎么處理這筆應(yīng)付款
股權(quán)變更的流程是什么?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 股東分紅的個(gè)稅 一般什么時(shí)候給代扣呢
一樣不知道怎么算比如保險(xiǎn)費(fèi)
老師4月份開了一筆免稅7.5萬(wàn)元發(fā)票,6月份開了一筆42萬(wàn)專票,這個(gè)7.5應(yīng)該填在哪里?這個(gè)紅色感嘆號(hào)是什么意思
企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)總額填多少
在京東商城購(gòu)買電腦,因?yàn)殚_票商品名字?jǐn)?shù)有限制,所以商品名稱最終沒開完,這種需要重開嗎,還是關(guān)鍵字開到就行
陜西私企每月固定以加油票的形式發(fā)放交通補(bǔ)貼,以個(gè)人抬頭的話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷通訊補(bǔ)貼是否可行。企業(yè)所得稅和個(gè)稅方面應(yīng)如何處理
老師你好,事業(yè)單位因?yàn)樨?cái)政撥款不及時(shí)賬戶沒錢要交醫(yī)保想借往來(lái)備用金,我們?nèi)绾巫龇咒?/p>
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怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,我已經(jīng)是期末留抵了
是的,就是這個(gè)分錄
好的,謝謝老師。
客氣,非常榮幸能夠給您支持