用留底抵欠以前的增值稅

這個(gè)做完就是多了，和增值稅申報(bào)表留底對(duì)不上呢

那您前面留抵的分錄怎么寫的？

留底的分錄，就是進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)

這個(gè)以前的留底抵欠計(jì)提的分錄怎么寫

我這邊需要繳納的欠稅在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方 留抵的會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方 后期有了留抵 自動(dòng)就抵減了 所以您說的對(duì)不上 或者留抵的分錄進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù) 就不明白您分錄怎么寫的

看看這個(gè)分錄哪個(gè)不對(duì)么

滯納金 應(yīng)該是銀行存款支付的吧 您這里沒有體現(xiàn)銀行存款啊 只有稅金

沒有銀行支付，留底抵欠稅額了

滯納金能用稅款抵減？ 稅額可以抵減 滯納金應(yīng)該不可以的吧？

肯定可以，報(bào)表自動(dòng)帶出來的

滯納金報(bào)表帶出來也是稅款抵扣的 那這樣寫分錄沒問題啊 您只是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目過渡了一下 最終用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸方減少了進(jìn)項(xiàng)

怎么做，我就是做不對(duì)呢

可以把您稅金的科目余額表截圖一下嗎 然后這次要抵減多少金額? ?您留抵應(yīng)該還剩多少金額??

留底14704.22，不知道那兒少一筆

不知道那地不對(duì)呢

您把滯納金抵減的金額也對(duì)應(yīng)減去了嗎？ 對(duì)不上的差額是多少

差額就是15414.8

這樣就能對(duì)上?？颇坑玫牟粚?duì)呢，

肯定不能用營業(yè)外支出呢

應(yīng)該只做這張截圖的前面兩筆分錄就好了

我試了，也不行