老師，請問申報表的27欄退稅勾選未申報稅額，后期申報退稅完結(jié)了，稅額已入賬，需要把對應(yīng)的未申報稅額轉(zhuǎn)出沖減嗎，需要的話，這個要填寫在申報表哪里，會計分錄怎么做
您好 如果企業(yè)已經(jīng)完成了退稅申報并且退稅款已經(jīng)到賬，那么未申報稅額就不再存在，因此不需要將其轉(zhuǎn)出或沖減。 在實際操作中，企業(yè)通常會在退稅完成后，將已退還的稅款記錄在賬目中，以反映該筆資金的真實用途和去向。具體的會計分錄應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況和會計制度進(jìn)行編制，一般涉及“銀行存款”和“應(yīng)交稅費”等科目。
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去年9月份出口的，銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報，去年沒有申請退稅，今年申請退稅，稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件，不能退稅，需進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里，需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎？
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老師，11月份異地完稅已經(jīng)申報繳納，11月份本地申報已抵減異地完稅金額，現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額，12月份的申報表需要怎么填寫？本月申請紅字發(fā)票，做銷售退回嗎？
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老師，請問申報表的27欄退稅勾選未申報稅額，后期申報退稅完結(jié)了，稅額已入賬，需要把對應(yīng)的未申報稅額轉(zhuǎn)出沖減嗎，需要的話，這個要填寫在申報表哪里，會計分錄怎么做
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老師，你好，請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退，請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表
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你好，有個問題，請問外貿(mào)出口退稅的金額，需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的金額填寫嗎？
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那增值稅申報表的待抵扣認(rèn)證額就一直掛賬嗎，不用沖減，還是稅務(wù)局的系統(tǒng)會自動沖減掉已經(jīng)退稅的未申報稅額
是的，你這個是繼續(xù)放在賬上的
申報表不用填數(shù)據(jù)沖減對吧，老師，那申報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這里的，14欄數(shù)據(jù)和26 b欄數(shù)據(jù)，這個填寫的原因是什么，我看有些人退稅了，就在這里填寫抵扣
是在14欄和23b填寫退稅額，打錯了
你這個都退稅了，就沒有必要反復(fù)填寫的了
沒有啊，之前就勾選退稅認(rèn)證，這里26欄就自動讀取金額，27欄就自動累加了，退稅后的稅額，一直沒沖減過，但是看到這里未抵扣的稅額一直累加，其中部分已申報退稅，不用沖減的話，我就放著
是的，你這個繼續(xù)放著的