8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少?gòu)?月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)，10月沖銷了8月重復(fù)的那個(gè)人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
你好，同學(xué)，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社?？颇坎黄?，還是哪個(gè)科目
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老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月，單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi)，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少?gòu)?月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)。老師，麻煩幫忙看看我這樣做憑證有什么問(wèn)題
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少?gòu)?月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)，10月沖銷了8月重復(fù)的那個(gè)人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納，扣除7月社保，并在9月補(bǔ)繳，：操作從9月減少?gòu)?月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)，10月沖銷了8月重復(fù)的那個(gè)人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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老師，代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
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老師您好，我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，成立半年還未盈利，現(xiàn)在更換了2個(gè)股東，原來(lái)的2股東章程10萬(wàn)由一個(gè)股東全部打進(jìn)來(lái)做進(jìn)實(shí)收資本，現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬(wàn)，我該如何做賬？還有什么需要考慮的？印花稅如何繳納？不盈利沒(méi)有分紅沒(méi)有個(gè)人所得稅
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以前年度的成本高了，現(xiàn)在要調(diào)減下來(lái)，怎么做賬務(wù)處理
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老師，其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢，是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào)，想用這公司做經(jīng)營(yíng)貸，怎么做些流水養(yǎng)起來(lái)這公司？再做經(jīng)營(yíng)貸，對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求？能不能出個(gè)方案？我給老板規(guī)劃講一下？急
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請(qǐng)問(wèn)老師 ，公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái)，合伙企業(yè)，利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司，占股20%，那這部分自己在填寫(xiě)火炬網(wǎng)時(shí)，選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資，該怎么選
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老師，代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
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小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，直接繳納了款，現(xiàn)在怎么調(diào)整啊，補(bǔ)計(jì)提嗎
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老師，所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢？需要計(jì)提嗎？
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老師，第一個(gè)格子說(shuō)可以疊加享受優(yōu)惠，最后一個(gè)格子又說(shuō)只能選擇其中一項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)可以幫忙解讀一下嗎？有點(diǎn)迷糊。
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老師，我是8月多計(jì)提了一個(gè)八月的，然后7月有一個(gè)員工老板私發(fā)的工資應(yīng)該記往來(lái)上，不知道應(yīng)該怎么調(diào)整
按照錯(cuò)誤的余額，與正確的余額，差額直接調(diào)賬
老師，麻煩看看我這樣調(diào)對(duì)嗎
可以的， 調(diào)整完，檢查一下其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬余額對(duì)不對(duì)，不對(duì)的話直接調(diào)整到管理費(fèi)用科目
這樣調(diào)整之后余額就是對(duì)的了，就是怕分錄寫(xiě)錯(cuò)
分錄沒(méi)問(wèn)題的，同學(xué)