老師們，購(gòu)買了材料，當(dāng)天付款，當(dāng)天開票。或者是，前天付款。第二天票。這種情況下還需要做多筆分錄嗎？ 比如：跟甲公司購(gòu)買了某產(chǎn)品40000元 是否直接附上銀行付款憑證和發(fā)票憑證即可只做以下分錄 借：原材料-某產(chǎn)品 貸：銀行存款。 還是需要分開做。 銀行做一張 借：預(yù)付 貸：銀行存款 票據(jù)： 借：原材料 貸：預(yù)付？

老師，我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因?yàn)?1月份才收到發(fā)票，所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000，貸:應(yīng)付賬款 15000）==》請(qǐng)問(wèn)，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫(kù)存商品 18800，貸: 應(yīng)付賬款 18800， 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的，借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做，可行嗎？

老師，我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因?yàn)?1月份才收到發(fā)票，所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000，貸:應(yīng)付賬款 15000）==》請(qǐng)問(wèn)，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫(kù)存商品 18800，貸: 應(yīng)付賬款 18800， 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的，借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做，可行嗎？

老師您好！請(qǐng)教您一下。公司是小規(guī)模納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000，在今年二月份對(duì)方把發(fā)票開過(guò)來(lái)了，實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是：1.借：庫(kù)存商品-暫估15000（紅字）貸：應(yīng)付賬款15000（紅字），2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000（紅字）貸：庫(kù)存商品15000（紅字），3.借庫(kù)存商品14800，貸：應(yīng)付賬款14800，4，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14800，貸：庫(kù)存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，5，借：利潤(rùn)分配未分配200，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200。這樣做對(duì)嗎？

老師，就是我們是銷售酒公司，酒我們得了，錢也付了，就是一直沒(méi)得發(fā)票，后期補(bǔ)票，但是如果我入預(yù)付賬款，貸銀行存款，就沒(méi)庫(kù)存商品，我可以根據(jù)銷售單入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸，銀行存款，銷售后，借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，就相當(dāng)于用銷售單入庫(kù)，后期補(bǔ)發(fā)票開了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎