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老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?

2021-12-22 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-22 12:49

你好 ; 你們貨物是好久收到的 ?? ?

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快賬用戶2978 追問 2021-12-22 13:21

11月份驗收的

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齊紅老師 解答 2021-12-22 13:56

你好 ;? 9月做 :借應付賬款貸銀行存款? 。 11月做 :借 庫存商品 ;進項稅貸應付賬款; 銀行存款? ?

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快賬用戶2978 追問 2021-12-22 14:01

我為什么要做兩個銀行存款? 我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-12-22 14:09

你好;? 第一次 你9月付款的 。 第二次11月 是你付款了 異常?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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