之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？從21年改到現(xiàn)在2023年嗎？分錄做21年還是23年，做23年加計(jì)抵減匹配不上
應(yīng)該是需要改21年報(bào)表的呀
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問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的，因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào)，所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào)，然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57，第二次是圖三，21年第一季度也就是21年4月份，抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景，然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣，前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡略的，11月和12月相關(guān)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280，貸:銀行存款280），到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬，和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬，就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問題。
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老師，我們今年加計(jì)抵減的政策通過了，現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表，我想問問，因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅，那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四，之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
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然后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年，19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現(xiàn)在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報(bào)表都改了，這個(gè)賬上分錄用寫嗎，還是不要體現(xiàn)，到時(shí)候繳納時(shí)做賬
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后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年，19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現(xiàn)在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報(bào)表都改了，這個(gè)賬上分錄用寫嗎，還是不要體現(xiàn)，到時(shí)候繳納時(shí)做賬，帶金額的詳細(xì)分錄幫寫一下
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之前2021年，天然氣沒進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)
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22年的呢？匯算清繳審計(jì)報(bào)告要不要重新做
如果22年的賬重新做了，估計(jì)審計(jì)報(bào)告也是要重新做的哈
如果22年的賬重新做了，估計(jì)審計(jì)報(bào)告也是要重新做的哈？什么是重新做？暫時(shí)還沒有動(dòng)21年22年的
老師的意思改了21年的報(bào)稅更正，相對(duì)應(yīng)的分錄做到當(dāng)年，審計(jì)報(bào)告重新做？？？
22年的賬重新做的，如果需要做財(cái)報(bào)審計(jì)的話，前面審計(jì)報(bào)告肯定沒用了呀
現(xiàn)在21年的賬還沒動(dòng)呢.22年的賬也沒動(dòng)
做23年加計(jì)抵減匹配不上，這個(gè)怎么弄
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減5%
由于之前21年22年沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
先把21.22年申報(bào)表改了吧
因?yàn)楹竺鎴?bào)表是關(guān)聯(lián)的前面報(bào)表的數(shù)據(jù)
那改好之后，賬做到今年2023年吧，然后審計(jì)報(bào)告不要重做了吧
如果當(dāng)年報(bào)表有變動(dòng)，一般是需要重新做審計(jì)的哈，如果覺得變動(dòng)不大，可以不重新，就要看你們單位的具體情況了哈
好的，那分錄是做到23年還是當(dāng)年。
分錄應(yīng)該是做到當(dāng)年的哈 同學(xué)
有的老師說做到23年，我也不懂
我想賬跟申報(bào)表是一致的吧
做到當(dāng)年更累人，但是日后會(huì)容易看懂，做到2023年會(huì)省事一點(diǎn)，但是日后查賬累
看你們情況哈同學(xué)