老師，你好，請問下，我第3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)了，但是現(xiàn)在打開報(bào)表申報(bào)發(fā)現(xiàn)數(shù)字沒填，怎么處理了
你好，你可以更正就好了。老師，這邊你直接申報(bào)，然后填寫時(shí)間的時(shí)候?qū)懙谌径?，然后它就自?dòng)會(huì)覆蓋。
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老師，您好，我想問下就是我3季度賬還沒處理完，但是我想著先把這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)了，這種的話我按打印出來的季度報(bào)表填寫，這個(gè)數(shù)字是不是不準(zhǔn)確
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老師你好，我想問一哈，一季度的企業(yè)所得稅忘記申報(bào)了，現(xiàn)在報(bào)二季度申報(bào)不了我應(yīng)該怎么處理吶
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老師，我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤，我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致，現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎？
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老師，第一季度增值稅企業(yè)所得應(yīng)該零申報(bào)，但是搞錯(cuò)了，報(bào)有數(shù)字?，F(xiàn)在能先零申報(bào)第二季度的。然后周一我再克更子申報(bào)第一季度零申報(bào)嗎？
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老師，你好，請問下，我第3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)了，但是現(xiàn)在打開報(bào)表申報(bào)發(fā)現(xiàn)數(shù)字沒填，怎么處理了
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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更正了，沒有影響吧，稅務(wù)會(huì)查嗎
我還是放著，等以后稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了我在更正
你好自己更正沒事的，這個(gè)不影響。
我更正申報(bào)想改一下成本金額，減小點(diǎn)，可以不，利潤表系統(tǒng)更正不了，這樣數(shù)字不匹配了有影響不
你好，可以的，操作沒問題，利潤表也可以更正。
利潤表不能更正啊，在哪里可以更正啊，我在報(bào)稅系統(tǒng)都沒看到第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
你好，在電子稅務(wù)局里面有第三季度報(bào)表的。
常用功能，申報(bào)表更正那里嗎
你好，每個(gè)省的界面有些不一樣，你試一下吧，或者你電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。