今年都不顯示去年的今年的主要看今年所屬期一到十二月份的
老師,1月份征期申報(bào)繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報(bào)的是2021年1月的,在申報(bào)時(shí)增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計(jì)那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報(bào)2021年的嘛,還會(huì)有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
增值稅申報(bào)表33欄那應(yīng)該去0元,但是發(fā)現(xiàn)有很大的金額在那,現(xiàn)在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務(wù)局現(xiàn)在咬著稅報(bào)表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數(shù),這個(gè)要怎么調(diào)整?
您好老師,我現(xiàn)在申報(bào)8月份增值說,有280的金稅設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),我填在了附列資料4里面第一行,為什么主表里面不顯示這280呢,沒有遞減?280在主表里提現(xiàn)不?在哪一欄?最后結(jié)果顯示多交280?
老師好,我才發(fā)現(xiàn)今年屬期1月份交去年12月份的增值稅一萬多,在主表里應(yīng)納稅額欄沒有顯示?。克袁F(xiàn)在我的累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)跟報(bào)表差這個(gè)數(shù)
老師,我想問小規(guī)模,在去年12月利潤表本年累計(jì)負(fù)數(shù)750408,今年一月份開了260356的增票,增值稅和附加稅已交。剛剛申報(bào)所得稅怎么顯示需要交六千多,去年虧損的不是可以減掉的嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)?
您好老師,個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對(duì)方要求我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問題看做的對(duì)不對(duì),我想問我怎么著手,是不是先核對(duì)銀行,看能不能對(duì)上,之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒頭緒
老師,請(qǐng)問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財(cái)報(bào),操作失誤,資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報(bào)表,該怎么處理
我公司承包一個(gè)項(xiàng)目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價(jià)把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價(jià)格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費(fèi)用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
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那我是1月份交的啊
報(bào)表不顯示么
那一月份交12月份的稅記在哪個(gè)科目???老師
一月份交的,但是所屬期是十二月份呀,他屬于去年
老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額不是應(yīng)該與主表應(yīng)納稅額欄一致么,現(xiàn)在差我說的上面1月份交的那個(gè)數(shù),那我怎么調(diào)呢?
你好,是 具體的查了多少? 什么原因差的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的發(fā)生額是一樣的嗎?
一月份交的增值稅10053.8我記在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.貸銀行存款.進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都跟報(bào)表是一致的
你的意思是未交增值稅和你申報(bào)表里面的不一致是嗎?這里就是不一致的,你得看二月份到次年一月份的。
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方累計(jì)數(shù)比主表應(yīng)納稅額欄就多了這筆一月份交的10053.8
你都是次月繳納 未交增值稅,看借方發(fā)生額2-1月份
正常應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額是不是就是主表應(yīng)納稅額欄那個(gè)數(shù)?老師
我現(xiàn)在就差這個(gè)數(shù)
你好,未交增值稅借方發(fā)生額看二月份到一月份的等于你的1月份申報(bào)表的應(yīng)納稅額合集
你看下它上面的所屬期啊,它上面的所屬期是今年一到12月份兒,以前月份的不放進(jìn)來啊。
那我1月交的增值稅放哪個(gè)明細(xì)科目?老師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款照樣做呀。
那主表應(yīng)納稅額本年累計(jì)那欄數(shù)跟應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目核對(duì)呢?應(yīng)該保持一致?
未交增值稅2-次年一月份借方發(fā)生額
如果你說你今年的不一致,你去看一下你去年的一致嗎?按照你這個(gè)算法的話,每年都不一致。