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老師好,我才發(fā)現(xiàn)今年屬期1月份交去年12月份的增值稅一萬多,在主表里應(yīng)納稅額欄沒有顯示???所以現(xiàn)在我的累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)跟報(bào)表差這個(gè)數(shù)

2023-12-29 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-29 08:33

今年都不顯示去年的今年的主要看今年所屬期一到十二月份的

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 08:37

那我是1月份交的啊

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 08:38

報(bào)表不顯示么

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 08:39

那一月份交12月份的稅記在哪個(gè)科目???老師

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齊紅老師 解答 2023-12-29 08:42

一月份交的,但是所屬期是十二月份呀,他屬于去年

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 08:49

老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額不是應(yīng)該與主表應(yīng)納稅額欄一致么,現(xiàn)在差我說的上面1月份交的那個(gè)數(shù),那我怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 08:51

你好,是 具體的查了多少? 什么原因差的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的發(fā)生額是一樣的嗎?

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:00

一月份交的增值稅10053.8我記在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.貸銀行存款.進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都跟報(bào)表是一致的

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:00

你的意思是未交增值稅和你申報(bào)表里面的不一致是嗎?這里就是不一致的,你得看二月份到次年一月份的。

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:01

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方累計(jì)數(shù)比主表應(yīng)納稅額欄就多了這筆一月份交的10053.8

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:01

你都是次月繳納 未交增值稅,看借方發(fā)生額2-1月份

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:02

正常應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額是不是就是主表應(yīng)納稅額欄那個(gè)數(shù)?老師

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:02

我現(xiàn)在就差這個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:03

你好,未交增值稅借方發(fā)生額看二月份到一月份的等于你的1月份申報(bào)表的應(yīng)納稅額合集

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:03

你看下它上面的所屬期啊,它上面的所屬期是今年一到12月份兒,以前月份的不放進(jìn)來啊。

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:07

那我1月交的增值稅放哪個(gè)明細(xì)科目?老師

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:09

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款照樣做呀。

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快賬用戶2694 追問 2023-12-29 09:14

那主表應(yīng)納稅額本年累計(jì)那欄數(shù)跟應(yīng)交增值稅哪個(gè)科目核對(duì)呢?應(yīng)該保持一致?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:16

未交增值稅2-次年一月份借方發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2023-12-29 09:16

如果你說你今年的不一致,你去看一下你去年的一致嗎?按照你這個(gè)算法的話,每年都不一致。

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今年都不顯示去年的今年的主要看今年所屬期一到十二月份的
2023-12-29
同學(xué)你好,這些都不影響的,都有數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)都是現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù),但是實(shí)際的稅款還沒有扣款,是需要你先申報(bào),申報(bào)成功的數(shù)據(jù)后,才會(huì)在銀行里面扣款;
2021-02-04
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模 算12月的,金額肯定應(yīng)該在12月體現(xiàn)了,因?yàn)橐礄?quán)責(zé)發(fā)生制。
2020-11-05
您好,我們要把24年匯繳申報(bào)后才能彌補(bǔ)虧損的
2025-04-04
你好,你選擇了暫緩繳納,如果沒有實(shí)際繳稅,這里是沒有數(shù)據(jù)的
2022-03-05
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