我現(xiàn)在是在12月初做了一筆反分錄.然后又做了正確的分錄。但是我的主營業(yè)務(wù)收入的本期合計額就增加了一倍

你好，做了一筆反分錄.然后又做了正確的分錄，這樣收入合計是不變的才對啊

是呀，我也是這么認(rèn)為，但是主營業(yè)務(wù)收入的明細賬是下圖這樣的，老師幫我看看，從10月至今，沒有任何主營業(yè)務(wù)發(fā)生，只有這兩個錄反的憑證和紅沖并改正的憑證

老師就是這個

老師，發(fā)不了圖片

你好，沒有看到你提供的圖片

這個老師

你好，你確定你提供的圖片，是收入賬簿？ 因為你提供的圖片，紅沖收入還計入了收入的貸方正數(shù)（這樣顯然是不對的）

貸方計入的是正確的分錄，上面紅沖的是針對10月份不對的憑證的紅沖，我想把原來不對的紅沖了，就應(yīng)該錄入正確的呀

你好，你這樣做（相當(dāng)于當(dāng)月做了兩次一樣的），當(dāng)然會是雙倍的啊

但其中有一次是為了紅沖上面做反了的那一次

這樣紅沖并改正不對嗎？老師，應(yīng)該怎么樣做

你好，這樣處理是對的 因為你上次收入計入了借方，正確的應(yīng)當(dāng)計入貸方 那紅沖的時候，就是計入貸方，然后做一筆正確的也是計入貸方，所以會有雙倍發(fā)生額

那我的主營業(yè)務(wù)收入的本年累計金額就對不上了，貸方余額是2倍的金額顯示

借方還是10月份錄入錯誤憑證之前的金額

你好，本年累計是可以對上才是的 比如 正確的收入是貸方2萬，你之前錯誤的計入借方2萬，然后沖銷計入貸方2萬，然后再做一筆正確的貸方2萬 這樣收入累計=—2萬%2B2萬%2B2萬=2萬?

對呀，我也是這么想的，所以這樣做分錄，但不知道為什么顯示的不對呢

還是說我沒看懂這個主營業(yè)務(wù)收入的明細賬