為什么未開具發(fā)票一欄要寫負(fù)數(shù)啊

我剛才打錯(cuò)了，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，一般納稅人13%銷售貨物里面填寫。

為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用換成以前年度損益調(diào)整啊 而且廢料不是應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入吧

你好，可以做其他業(yè)務(wù)收入，如果經(jīng)常發(fā)生，每個(gè)月基本上都有的，你也可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不要做以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，你得修改之前的增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表了。

做以前年度損益調(diào)整 不能在本月修改增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)表嗎

是的是的，不可以的，因?yàn)槟氵@是以前年度的不是今年的

那做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就在本月修改就可以了是吧

是的，對(duì)的，可以這么做的。

那后面牽扯到的附加稅和所得稅計(jì)提的時(shí)候都是用營(yíng)業(yè)稅金及附加和所得稅費(fèi)用 在當(dāng)月修改和申報(bào)是吧

后面牽扯到的就是關(guān)于這個(gè)未申報(bào)材料的附加稅和所得稅

是的，對(duì)的，是這么做的。

?老師，請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開票22年做了這個(gè)分錄借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 那本年本月要如何申報(bào)和處理啊

那這個(gè)月開了之前的發(fā)票嗎？還是怎么啦？

是啊是啊

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

你說(shuō)的未開具發(fā)票負(fù)數(shù) 開具發(fā)票正數(shù)是指增值稅申報(bào)表嗎

你好是的 是這么做的

為什么要在未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)呢

之前已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入，你如果不填寫負(fù)數(shù)的話，不就重復(fù)交稅了？