老師 您好 我們今年填寫財務(wù)報表的時候報表里面有96萬虧損可以彌補(bǔ) 今年年底報表總利潤是200萬 第四季度還是會顯示96萬可以彌補(bǔ)的是吧
今年可以彌補(bǔ)以前年杜的虧損，你4個季度合計200，沒法彌補(bǔ)了
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老師，第四季度的利潤總額是177萬之前虧損了256萬，填寫2022年第四季度企業(yè)所得稅報表時，彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填是填177萬嗎
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老師 您好 我們今年填寫財務(wù)報表的時候報表里面有96萬虧損可以彌補(bǔ) 今年年底報表總利潤是200萬 第四季度還是會顯示96萬可以彌補(bǔ)的是吧
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老師 您好 我們今年填寫財務(wù)報表的時候報表里面有96萬虧損可以彌補(bǔ) 今年年底報表總利潤是200萬 第四季度還是會顯示96萬可以彌補(bǔ)的是吧
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老師，我在填報四季度的企業(yè)所得稅申報表，今年利潤總額為119409.52，我們?nèi)ツ晏潛p的15萬，我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫119409.52這個金額？
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老師，小規(guī)模季度申報所得稅，比如有年度虧損8W可以彌補(bǔ)，第2季度本年累計金額利潤總額填4W，彌補(bǔ)以前年度虧損欄顯示4W，第3季度申報時報表利潤總額填2W，彌補(bǔ)虧損欄顯示2W，，到第4季度，利潤總額填8W，彌補(bǔ)虧損欄還是顯示8W，這樣邏輯沒錯吧？因為每季度都按本年累計來算的原因？
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老師想問下，想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力，分析報表，調(diào)賬能力。和保護(hù)財務(wù)人員，還有稅收政策這些要看些什么書好。
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老師請問一下，2024年公司對公賬戶有流水，但是一直沒有財務(wù)做賬，2025年開始請財務(wù)做賬，不想補(bǔ)2024年的賬，從2025年開始做賬，銀行流水余額對不上，這個怎么處理？
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老師：1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣，不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是？2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不？3、小規(guī)模季度30，是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人，公司買的非住宅房普票入賬，現(xiàn)在賣可以5嗎？是不是16年前的都可以5，還是要區(qū)分情況？比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因，現(xiàn)在出售能不能開5？
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那我今年12月份整年利潤總額是是200萬 實際繳納所得稅的利潤按200萬還是減去96萬呢
實際繳納所得稅的利潤按200萬做納稅調(diào)整后的余額
我們還有50萬招待費(fèi)需要調(diào)增
其他沒有需要調(diào)整的項目了
嗯嗯，按規(guī)定調(diào)整就是了
那我這個月報第四季度報表的時候96萬還會在報表里面出現(xiàn)用我們利潤總額再減去96萬彌補(bǔ)虧損那個金額繳納所的稅嗎
你要看全年的利潤不是3季度的