您好,同學,是可以的,只要在2024年5月31日匯算清繳前得發(fā)票都可以
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師 供應商1月份的時候給我們開的專票 后來年中的時候退了2000元的貨 那供應商就多開了2000的票 現(xiàn)在是供應商那邊給我們開負數(shù)發(fā)票嗎
欠供應商32萬,現(xiàn)在第一筆款要付30%,發(fā)票開了。月底了,我現(xiàn)在缺很多票,跟對方商量叫他們多開點,供應商老板同意給我開40萬,那我們付錢的話,余款70%就只能變成今天的預付給他了,這樣對我們公司影響大嗎?
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發(fā)票,收到的賠款和付給供應商的錢是一樣的,這樣供應商開的進項票可以抵扣嗎
我們12月的時候付了一筆款項給供應商,供應商現(xiàn)在發(fā)票金額開完了,要到明年1月才能開給我們,這樣可以的嗎
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做賬上會有什么影響嗎
您好,同學,沒有影響得