購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款300萬(wàn)元，耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料，用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀，該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元，且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留底稅額6萬(wàn)元，本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元，出口貨物稅率為13%，退稅率為10%。我的問(wèn)題是，當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算，我不會(huì)老師能直接給出過(guò)程嗎，因?yàn)槲抑荒芸吹侥愕囊粭l消息，我一直顯示系統(tǒng)繁忙，無(wú)法追問(wèn)，也看不到你的追答

老師 你好 現(xiàn)在改數(shù)電票，稅控ukey應(yīng)該彈出來(lái)的遠(yuǎn)程注銷(xiāo)窗口，我這邊現(xiàn)在彈不出來(lái)了，在電子稅務(wù)局發(fā)票使用中的《增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備注銷(xiāo)發(fā)行》，這里注銷(xiāo)的和我們遠(yuǎn)程注銷(xiāo)窗口是一樣的嗎

老師你好，銷(xiāo)售方用舊稅號(hào)給我們開(kāi)具了2張專(zhuān)票，我們這邊不小心認(rèn)證了，后來(lái)開(kāi)紅字才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)不對(duì)，開(kāi)紅字給沖回去了，今天看電子稅務(wù)局紅字進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出自動(dòng)生成的數(shù)字里剛好就差這2筆稅額，這是為什么，如果手改的話，會(huì)數(shù)據(jù)比對(duì)異常嗎？如果按系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)字報(bào)，影響什么嗎，謝謝！

老師，請(qǐng)問(wèn)四季度時(shí)稅務(wù)規(guī)定將沒(méi)有用完的發(fā)票必須開(kāi)具完才能改數(shù)電發(fā)票，開(kāi)完后發(fā)現(xiàn)在四季度增值稅表申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)表附表1里的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額有個(gè)0.05分，因?yàn)樗募径?收入，這個(gè)0.05分應(yīng)該是開(kāi)票不小心出來(lái)的數(shù)字，那這個(gè)0.05分該怎么做分錄 備注： 這個(gè)是Uk開(kāi)票換成數(shù)電票時(shí)，Uk開(kāi)票系統(tǒng)還存有空白余票，稅務(wù)規(guī)定空白余票必須全部開(kāi)完才行，這些空白余票沒(méi)有發(fā)生全部是隨便開(kāi)，所以這個(gè)月點(diǎn)開(kāi)發(fā)現(xiàn)有個(gè)5分錢(qián)，而且這個(gè)是沒(méi)有票了，目前已經(jīng)換成數(shù)電發(fā)票了，目前怎么做賬？

老師你好，公司一般納稅人每個(gè)月申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里勾選確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)在那里能體現(xiàn)出來(lái)，有一個(gè)發(fā)票原來(lái)的匯總單，原來(lái)有稅控盤(pán)的時(shí)候進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)自動(dòng)提取，現(xiàn)在也沒(méi)有，都是手工填寫(xiě)。請(qǐng)問(wèn)這肖像沒(méi)有地方自動(dòng)能帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎