老師：有一個(gè)人不在我們公司上班，不是我們員工，每月把社保費(fèi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，公司給代繳社保，這筆款項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理？
你好掛靠是違法的，你要想做就和單位員工一樣做做工資，然后發(fā)工資交社保。
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老師 請(qǐng)教一下，我們通過(guò)代理去扣繳員工社保公積金，有位員工20年11月份的社保公積金未繳納上，這月把款給我們退回來(lái)了，賬務(wù)是怎么處理吶？
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我們公司是物業(yè)管理公司，有一個(gè)員工外派到其他省份的項(xiàng)目公司上班了，但是工資還是在我們這里發(fā)，社保、公積金我們這里繳，項(xiàng)目公司每月打錢(qián)到我們賬上，這賬務(wù)怎么處理呢？能不能做往來(lái)款就可以了？
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老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，就是我們是分公司，總公司每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)賬發(fā)工資和繳納社保，每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)公司部份的社保有多，我們想用多的這筆給員工發(fā)工資，怎么平公司繳納社保的那筆分錄呢？
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Q
我們公司有個(gè)員工被喊去別的公司上班去了，工資不從我們這兒發(fā)放，但社保由繼續(xù)由我們公司繳納，他們公司再把社保款打過(guò)來(lái)給我們，請(qǐng)問(wèn)一下怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？
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Q
老師，我們公司有個(gè)掛靠項(xiàng)目，他們有幾個(gè)人員的社保是在我們公司交的，社保費(fèi)他們自己出，但是他們用公戶(hù)把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人卡了，這樣的話(huà)，等他們項(xiàng)目上的工程款回來(lái)以后我們老板是不是要把社保費(fèi)再轉(zhuǎn)給他們？
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收到錢(qián)的時(shí)候 借：現(xiàn)金 貸：什么？交社保的時(shí)候怎么做分錄做平呀？
這種情況是私下把錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)不在外上體現(xiàn)的。
在內(nèi)賬上怎么做呀？
就是借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。 交上去的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師 沒(méi)明白您說(shuō)的，收到錢(qián)的時(shí)候 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-代繳社保費(fèi) 繳納社保的時(shí)候呢？ 怎么能把其他應(yīng)付款-代繳社保費(fèi)做平？
上交的時(shí)候做收款，相反的分錄就平了。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。