老師，公司做的歷年賬務(wù)都不對(duì)，導(dǎo)致現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和實(shí)際都不一樣，我應(yīng)該怎么做才能把這些錯(cuò)的數(shù)據(jù)和實(shí)際保持一致
你好，也就是你賬上一個(gè)數(shù)據(jù)，然后申報(bào)表里面一個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
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老師你好，還沒(méi)考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒(méi)錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問(wèn)題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒(méi)錯(cuò)的 老師這個(gè)問(wèn)題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
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老師你好，我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，單位實(shí)際上注冊(cè)資本未到位，也沒(méi)有任何收支，但是會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表就只有那里實(shí)收資本和其他應(yīng)收款做了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是相等的，這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)去年的一整年和今年的數(shù)據(jù)都是一樣的，那我要怎么改報(bào)表數(shù)據(jù)呢，實(shí)收資本那里實(shí)際上應(yīng)該是沒(méi)有數(shù)據(jù)的
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老師，這個(gè)預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對(duì)嗎？我錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來(lái)錄入的，那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對(duì)？現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了？麻煩老師解答一下
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老師，剛才您回答了一個(gè)學(xué)員的問(wèn)題，就是計(jì)提工資和申報(bào)工資都是對(duì)的只是發(fā)工資時(shí)，忘了代扣個(gè)稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報(bào)，讓申報(bào)的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致，對(duì)吧?？墒菍?shí)際發(fā)的就是一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呀，如果過(guò)了申報(bào)期，我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報(bào)，對(duì)嗎？
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老師您好，公司2019年9月成立，2020.4月稅務(wù)備案，領(lǐng)導(dǎo)找了個(gè)會(huì)計(jì)代賬，只做稅務(wù)申報(bào)有數(shù)據(jù)，沒(méi)有賬本，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會(huì)計(jì)2019年發(fā)生的所有收入支出都沒(méi)記賬，0申報(bào)，2020年的收入支出往來(lái)，只列了一部分，資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實(shí)際都不符，像這種情況，老師，我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)，與實(shí)際一致
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請(qǐng)問(wèn)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分？急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說(shuō)法？科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的，就是多加了“萬(wàn)元”，大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬(wàn)元表示”
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分？金額和科目正確
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老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧？
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老師，我們公司需要資金，賬戶不夠，能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶，后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
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請(qǐng)問(wèn)新成立的公司，新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎？
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老師，社?；鶖?shù)調(diào)增后，企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎？
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老師好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728，進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn)，這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模！于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后，將該發(fā)票做了紅沖，開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)，被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情！主要該公司管理混亂，會(huì)計(jì)更換頻繁！目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng)，但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了，怎么辦？有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢？
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老師好！從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅？
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老師你看我申報(bào)完了，稅局還有提醒
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老師，就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn)，然后我按照1%的稅率，計(jì)算的免征增值稅的金額，記入營(yíng)業(yè)外收入了，然后和增值稅申報(bào)的收入，一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了，然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話，說(shuō)不一致，讓我寫說(shuō)明，沒(méi)事吧，老師這么算是對(duì)的吧是不
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沒(méi)有，就是賬上申報(bào)表都一致，但是實(shí)際上不是這樣的數(shù)據(jù)，比如說(shuō)一項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，結(jié)果在賬上還存在營(yíng)收賬款，現(xiàn)金賬也對(duì)不上
那你在這個(gè)月調(diào)整。
沒(méi)有憑證或者我需要補(bǔ)什么憑證才能調(diào)么？
這也不是錯(cuò)一兩年的賬，公司出納會(huì)計(jì)就一個(gè)人，做錯(cuò)賬了就錯(cuò)著接著做下月賬了，所以看著就頭疼
具體的什么沒(méi)有憑證，你沒(méi)有原始憑證，你怎么知道怎么調(diào)整。
沒(méi)有原始憑證，我了解業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成了，有的業(yè)務(wù)是贈(zèng)送的，但是卻做成了應(yīng)收賬款
沒(méi)有原始憑證的情況下怎么調(diào)賬？
你好發(fā)貨單這個(gè)有嗎？
發(fā)貨單有你的合同里面約定了贈(zèng)送沒(méi)有，只要約定了合同不做原始憑證，你自己留存好了就可以。
啥都沒(méi)有，這只是一種情況，還有其他應(yīng)收應(yīng)付的很多數(shù)據(jù)，明明公司已經(jīng)不欠錢了還有應(yīng)付
你好，那你們補(bǔ)上一個(gè)合同。
總之得有原始憑證才能調(diào)賬是吧……
的，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
好的明白了
不用客氣，工作愉快