老師，當(dāng)初沒拿到發(fā)票我暫估了十萬元運(yùn)費(fèi)，借，銷售費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款，后來匯算清繳前都沒拿到，我申報(bào)時(shí)調(diào)增了，那賬務(wù)里需要怎么調(diào)嗎
你好，這樣調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
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老師，匯算清繳前暫估了部分發(fā)票金額，但是拿不到發(fā)票了，我做匯算清繳時(shí)調(diào)增了相應(yīng)的金額，那我賬套里需要怎么調(diào)節(jié)嗎
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老師，之前加工費(fèi)發(fā)票沒拿到，我結(jié)算成本時(shí)暫估了，借，委托加工物資-加工費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款-暫估，后來發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調(diào)增了，現(xiàn)在帳里我是不是要做，借，應(yīng)付賬款-暫估，貸，其他應(yīng)付款-股東，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的加工費(fèi)是股東支付的，請(qǐng)問下我處理的對(duì)嗎
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老師，我們公司以前年度暫估了一些成本費(fèi)用，分錄為：借：管理費(fèi)用（主營業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫，如果匯算清繳前拿不到發(fā)票，納稅調(diào)增后，如何沖銷？
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請(qǐng)問老師，我22年暫估了100萬庫存，23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底，借：庫存商品100萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初：借：庫存商品 -100萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬？24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎？謝謝
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老師，我2022年度暫估了一筆，借，原材料，貸，應(yīng)付賬款-暫估，但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票，我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了，那帳里怎么調(diào)呢
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你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期，對(duì)方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
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利潤本來是負(fù)的
所以沒有補(bǔ)交
你好，那就不需要做什么賬務(wù)調(diào)整的?
那我報(bào)表里應(yīng)付賬款一欄一直有個(gè)10萬，這個(gè)不需要處理嗎
你好，這個(gè)暫估的運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)，有支付了嗎?
是法人私人卡支付的
你好，法人私人卡支付的，那就這樣做一筆調(diào)整分錄 借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：其他應(yīng)付款?
好的，謝謝您
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利