請(qǐng)問(wèn)一下老師，我是拍賣公司的，委托方委托我們拍賣東西，東西賣出去了，我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等，然后把剩余拍款付給對(duì)方，上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了，這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入，做個(gè)稅分錄，我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了，這個(gè)月做無(wú)票收入和個(gè)稅就沒(méi)有單可以附上了，請(qǐng)問(wèn)我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來(lái)附在這個(gè)月的無(wú)票收入的單上，11月只有付款銀行回單行嗎，或者不拿回來(lái)，自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無(wú)票收入憑證
您好，對(duì)的，自己做一個(gè)就可以的
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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就是把11月的成交結(jié)算單在做一遍附在12月上，這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)了，以為是有2個(gè)結(jié)算單
您好，這個(gè)是不會(huì)的，不會(huì)
那我11月付款時(shí)只附上銀行回單，12月做無(wú)票收入時(shí)在把結(jié)算單付上合適嗎
這個(gè)是不影響的，因?yàn)橐矝](méi)有其他票據(jù)了
那我把之前的11月單據(jù)翻出來(lái)用鉛筆注明一下單據(jù)在12月份幾號(hào)憑證會(huì)不會(huì)好一些
嗯，那個(gè)方式是可以的
明白了，謝謝，還有一個(gè)請(qǐng)問(wèn)一下我們收取委托方保險(xiǎn)費(fèi)，但是公司并沒(méi)有購(gòu)買保險(xiǎn)，相當(dāng)于我們自己保管了，所以這個(gè)費(fèi)用是不是就是公司的收入啊，如果是我是開不了保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票，是不是只要我不開票，做無(wú)票收入，結(jié)算單上顯示保險(xiǎn)費(fèi)是沒(méi)有關(guān)系的
嗯對(duì)，理解的是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)的
如果以后委托方需要發(fā)票，我結(jié)算單就不能顯示保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)嗎，因?yàn)殚_不了保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票的
對(duì)，那樣的話，是不能提現(xiàn)保險(xiǎn)
那我以后如果需要開票我就結(jié)算單改成保管費(fèi)，開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-保管費(fèi)可以嗎，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入或者不做無(wú)票收入直接作營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)的話，是最好直接做無(wú)票收入的
但是我們拍賣公司以傭金為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入做到那里去
就是做未開票收入的其他業(yè)務(wù)收入，類似
請(qǐng)問(wèn)一下，我做其他業(yè)務(wù)收入，因?yàn)橐郧坝杏眠^(guò)這個(gè)科目，我現(xiàn)在做進(jìn)去不需要做子科目吧，里面有數(shù)據(jù)做不了子科目，還有這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)票收入摘要要怎么寫
嗯對(duì)，摘要就是直接寫未開票收入保險(xiǎn)就可以
請(qǐng)問(wèn)一下我們還得代扣代繳委托方（個(gè)人）的個(gè)稅，1月要申報(bào)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，這個(gè)完整分錄要怎么做，這個(gè)代扣代繳是不是只需要申報(bào)，不需要發(fā)票吧，因?yàn)闆](méi)有辦法弄發(fā)票的
你們帶過(guò)他們的稅款嗎？還是？