老師，我們公司對(duì)于供應(yīng)商，還沒(méi)有收到發(fā)票，就入了成本，代應(yīng)付賬款，然后收到發(fā)票再付款，沖應(yīng)付賬款。 后來(lái)我在另一家公司，我看都是收到發(fā)票才入材料采購(gòu)，代應(yīng)付賬款，然后申請(qǐng)付款時(shí)在沖應(yīng)付賬款，這個(gè)時(shí)候附件就沒(méi)有發(fā)票。 想問(wèn)下這兩種處理方式都可以嗎

你好，老師，之前公司還未成立的時(shí)候，公司員工進(jìn)貨通過(guò)個(gè)人卡付款給對(duì)方，對(duì)方現(xiàn)在給我們公司開(kāi)了票，但是一直掛賬應(yīng)付他公司這些貨款，這個(gè)應(yīng)該怎么處理

老師，我們公司前會(huì)計(jì)接收了兩張發(fā)票復(fù)印件，一共15萬(wàn)，22年的時(shí)候這個(gè)入賬做成本了，但是未付款，掛賬應(yīng)付賬款，發(fā)票又是紙質(zhì)復(fù)印件未蓋對(duì)方公司發(fā)票章，這個(gè)需要怎么處理？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，五年前有一張發(fā)票，我們已經(jīng)做了費(fèi)用，但是由于掛的應(yīng)付賬款我們不付了，對(duì)方公司要把這張發(fā)票紅沖，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

老師，因各種原因，22年1月收了一張131萬(wàn)的發(fā)票，計(jì)入了庫(kù)存，掛了應(yīng)付，對(duì)方公司還按年計(jì)提了壞賬，可實(shí)際上屬于走賬的發(fā)票，后期暫時(shí)也不會(huì)支付給對(duì)方，現(xiàn)在的問(wèn)題就是，我們掛著庫(kù)存，掛賬應(yīng)付，進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證抵扣，想要退回去讓對(duì)方紅沖，對(duì)方覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大，不愿意接收，這張發(fā)票，這筆賬，該如何處理才好？