剛報完稅，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票400多抵扣了，但是這個發(fā)票可能不見了，找不到了，那我下個月怎么做賬啊
去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復印件做賬抵扣就可以的，這個可以正常抵扣。
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老師，我們這有個公司，新成立不久，8月份沒做賬，但是開了3張發(fā)票，這個月又把上月開的3張票全部沖紅了，那么現(xiàn)在我如何做賬呢，上月的3張發(fā)票還丟了，找不到，我這個咋入賬啊
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那個原材料已經(jīng)購進啦，但是那張發(fā)票這個月就是不用抵扣，那張發(fā)票是先做賬了，還是到抵扣的那個月在做賬啊
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老師，有個發(fā)票我認證了，但是找不到發(fā)票了，有一份是我讓那個公司給我們打印了一份，蓋了他們的發(fā)票章這樣可以正常入賬吧，還有一個發(fā)票找不到了，我認證了，抵扣了，這樣怎么弄呢
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如果勾選平臺有這張發(fā)票可以勾選抵扣，但是這張發(fā)票我們沒有收到，那要不要抵扣呢？還是等真的收到票再勾選？萬一這張票沒了找不到了，是不是不能抵扣了？
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老師你好，是這樣子的，我這個月呢，查出了2021年的6月份的時候有一張那個保險的進項發(fā)票，但是現(xiàn)在那個發(fā)票我找不到了，現(xiàn)在這張發(fā)票顯示在稅務局這里，那我該怎么抵扣？
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加油站24年1-5月份的開出去的成品油發(fā)票24513，當時按月做了現(xiàn)金收入，后期銀行賬戶給匯款了，賬上怎么調(diào)整一下呢？
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匯算清繳營業(yè)成本和第四季度營業(yè)成本不一致，有什么風險，之前會計成本結(jié)轉(zhuǎn)200萬
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老師您好，公司為小規(guī)模納稅人，職工就經(jīng)理和我會計兩個人，平時經(jīng)理是接一些維修網(wǎng)絡的業(yè)務，偶爾會有一些發(fā)票產(chǎn)生，但是很少， ①請問做工資表的時候發(fā)放都是領(lǐng)導把錢存到銀行存款再分別發(fā)放到他的卡和我的卡。這雖然是正規(guī)感覺有點繁瑣，②經(jīng)理也存到銀行存款屬于公司借款，要發(fā)放的給他個人卡下屬于發(fā)工資 ③以后可不可以直接就是發(fā)放現(xiàn)金呢？因為兩個人每個人都不止5000塊錢，我會計工資就500，領(lǐng)導工資4800。去掉保險開4296元
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老師你好，資產(chǎn)處置損益自己添加的科目，可是發(fā)發(fā)生額及余額表里沒有體現(xiàn)
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老師，新建帳套，利潤表上的數(shù)也要填上嗎
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老師好，建筑公司由于施工需要補償農(nóng)民苗木款可以用農(nóng)民寫的收據(jù)入賬嗎
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你好老師，收到個稅手續(xù)費返還怎么入賬
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問題是這個估計找不到銷售方
那這個怎么處理
你好，那你就進項轉(zhuǎn)出企業(yè)管理費用，等待應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
做賬怎么做
他給你寫了，你看一下的。
借管理費用等 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
后面的金額就是發(fā)票金額是吧
你好，發(fā)票的稅額上面是發(fā)票的稅額。
就是借貸方后面都是發(fā)票的稅額是吧
是的，對的，是這個意思的。
那報稅的時候需要怎么做
附表二進項轉(zhuǎn)出23B里面填寫。
老師，就是我收到一張發(fā)票，上面的稅收分類編碼和我在網(wǎng)上查的不一樣
發(fā)票退回去重新開，就是他這個你確定錯了就可以退回。