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老師,數(shù)電發(fā)票,對(duì)方開給我們的,我們已經(jīng)抵扣了,要給對(duì)方開紅字信息表?怎么操作的

2023-12-19 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-19 16:40

你好,參考這個(gè)流程即可。https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-06-15/doc-imyxkhsp3303601.shtml

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快賬用戶4516 追問 2023-12-19 16:41

打不開,文字描述一下可以么

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齊紅老師 解答 2023-12-19 16:42

納入數(shù)電票試點(diǎn)的企業(yè)開具紅字發(fā)票,對(duì)于已勾選的發(fā)票,任意一方可以填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,需要對(duì)方確認(rèn),但一經(jīng)確認(rèn)即自動(dòng)開票成功。

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齊紅老師 解答 2023-12-19 16:44

您好,1.選擇【我要辦稅】,點(diǎn)擊【開票業(yè)務(wù)】,再選擇【紅字發(fā)票開具】 2.在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的常用功能頁面,點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,選擇需要開具紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的數(shù)電票信息。 3.確認(rèn)已選發(fā)票信息,包括基本信息、數(shù)電票票種、開具紅字發(fā)票原因,點(diǎn)擊提交并確認(rèn),此時(shí)系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息確認(rèn)單發(fā)送對(duì)方,等待對(duì)方確認(rèn)。

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快賬用戶4516 追問 2023-12-19 16:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 16:45

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。

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2023-12-19
同學(xué)你好 你開紅字發(fā)票就可以
2022-11-10
你好 對(duì)這樣處理是正確的?
2021-12-03
你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票給對(duì)方?
2022-01-20
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
2022-05-19
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