老師是這樣的，小規(guī)模納稅人因前期建賬設(shè)置了進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，有收入的月份銷(xiāo)項(xiàng)稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在想重新調(diào)整一下，直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目，應(yīng)交增值下有個(gè)減免稅額的二級(jí)明細(xì)，現(xiàn)在還原不了怎么處理好些呢？
你好，你自己增加一個(gè)小規(guī)模使用三級(jí)科目。
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Q
新接手一個(gè)小規(guī)模企業(yè)，12月份的余額表里“應(yīng)交稅費(fèi)”——“應(yīng)交增值稅”下面有進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，前會(huì)計(jì)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)的601.72是記錯(cuò)了，我想新建賬套中應(yīng)交稅費(fèi)下只設(shè)應(yīng)交增值稅，老師，初始化中我該怎么填？
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Q
請(qǐng)問(wèn)一下老師，如果我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只入成本，稅額沒(méi)有認(rèn)證抵扣的話，是直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面設(shè)置二級(jí)科目，還是應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅下面設(shè)置呢？明細(xì)用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好些呢？
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Q
老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)科目，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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Q
老師問(wèn)一下，11月份之前是小規(guī)模納稅人，科目就設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份一般納稅人了，要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，以前的小規(guī)模的那個(gè)稅額余額怎么辦呢
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Q
請(qǐng)問(wèn)老師：前期是小規(guī)模納稅人不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交稅金，但憑證做了借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要調(diào)整，是直接紅沖還是怎么處理？急
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，難道購(gòu)買(mǎi)的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目，可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫(kù)存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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請(qǐng)問(wèn)老師，我想問(wèn)一下，我本月申報(bào)退貨，并且是無(wú)票收入，那我無(wú)票收入可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
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內(nèi)部單位之間借款利息收入，一般納稅人申報(bào)表主表，收入填在什么位置？
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如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元，社保公積金423元，宿舍水電費(fèi)500元，申報(bào)個(gè)稅是，當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧，水電費(fèi)不能稅前扣除，對(duì)吧
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老師好！請(qǐng)教：兩個(gè)單位是同一個(gè)老板，但這兩個(gè)單位經(jīng)?；ハ嗾{(diào)撥物資（低值易耗品）類(lèi)似這些的，這個(gè)賬該怎么處理呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)？
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老師，我3月有一筆分錄做重復(fù)了，多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶；是返回改賬好一些，還是再這個(gè)月沖了好一些？
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您好老師：我們是外貿(mào)企業(yè)，支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎？還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
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怎么增加呢？
科目里面有增加，然后你找三級(jí)科目在這里面直接寫(xiě)就行了。
現(xiàn)在想把之前計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額的全部調(diào)整為應(yīng)交增值稅科目下，因期初有減免稅額這個(gè)科目調(diào)整不了呢。
說(shuō)白了，就像調(diào)一下科目，因?yàn)槟莻€(gè)減免稅額期初有數(shù)，導(dǎo)致現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)不了有什么好的解決辦法嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模使用 自己增加三級(jí)科目之后做賬務(wù)處理，調(diào)整過(guò)來(lái)就行。
您的意思在應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)三級(jí)科目，應(yīng)交增值稅（小規(guī)模），是這意思嗎？
是的是的是的是的是的。
因涉及的明細(xì)不多，我直接反結(jié)賬了，把科目直接調(diào)整過(guò)來(lái)，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅科目后面多了一個(gè)小規(guī)模幾個(gè)字，啥也不妨礙，挺好
可以的，可以這么做的。
老師真厲害，我認(rèn)為是問(wèn)題的到您那兒都不叫問(wèn)題呢。謝謝您
不用客氣，工作愉快。