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有借調(diào)人員到別的子公司工作，我們代繳保險(xiǎn)，人家付我們錢，我們給人家開票，進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入，保險(xiǎn)公積金這塊進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本，每季度開一次票，這個(gè)月我們單位工傷減免沒有交，但人家給付了這幾個(gè)人的工傷保險(xiǎn)，這樣的話，其他業(yè)務(wù)收入就比其他業(yè)務(wù)成本就多出來幾百塊錢，怎么辦呢？謝謝
2023-12-14 16:12
2023-12-14 16:13
你好，這個(gè)沒事的，多出來的你們按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅
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你好！公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人，股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅，我是在登錄電子稅務(wù)局的，企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢？
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怎么平了
你好，其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本，屬于損益類科目，本身就是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中的。
有什么方法可以平了呢？這人家多給了一塊錢都不會(huì)做
你好，舉個(gè)例子，收到款，借：銀行存款? 10? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 10，支付，借：其他業(yè)務(wù)成本9? 貸：銀行存款? 9，你月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，借：其他業(yè)務(wù)收入? 10? ?本年利潤(rùn)? 10? ?借：本年利潤(rùn)9? ?貸：其他業(yè)務(wù)成本 9，你看是不是平了。
我可能沒說清，想其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是平的，不想有余額
那你可以跟對(duì)方溝通下個(gè)月少給一塊錢
跨年了么，要平常就無所謂了
你好，其實(shí)這個(gè)也沒事的哈，金額小，而且也沒有掛賬。