你好老師 上個月我們開了418000的發(fā)票 產生的稅額12174.76 11月申報的時候大廳申報10月份只有沖紅負數發(fā)票 所以還有一個-1456.31稅額 這個沒有退 可以從這個月的稅款種減掉嗎
可以的，可以這么做的，但是你上一個月的應補稅款是一個負數嗎？還是給你留底了？
-
Q
你好，請問上個月開了一張票，稅已經報完了，這個月發(fā)現票有問題，紅沖了發(fā)票，報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調整嗎?
-
Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
-
Q
老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當前所屬期無有效稅種認定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發(fā)放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認定有效期，是因為這個個人所得稅認定有效期從11-01開始嗎？
-
Q
老師，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方沖紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數憑證，給沖了。可是我的納稅申報表里只有進項稅額轉出，他賬上的是進項稅額負數，我申報表里進項稅額轉出，可以嗎？
-
Q
您好，我們是次月發(fā)上月工資，正常會是次月申報上月工資的個稅和工會經費。但是我們11月的時候沒發(fā)工資，所以是零申報的個稅和工會。在11月底的時候發(fā)了10月的工資，沒有扣個稅，現在12月也沒發(fā)11月的工資，那這個月申報個稅和工會經費的時候是要10、11月兩個月一起申報還是只申報10月的，11月的等發(fā)放之后的次月再申報？
熱門問答 更多>
-
交通費是實報實銷吧，交通補貼是固定發(fā)放金額，需要交個稅吧
-
未開票收入怎么做分錄，在匯算清繳怎么申報，之后紅沖嗎
-
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
-
老師我的資產不等于負債加所有者權益，這種情況我怎么查賬
-
老師！今年注銷的企業(yè)，還用報24年的年審嗎
-
老師，您好！如果在4月份購買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進行月末計提嗎？入什么科目呢？
-
為什么對一般借款要計算資本化率？而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
-
今天匯繳清算，暫估100萬，發(fā)票來了60萬，100萬是瞎估估的，多暫估的40萬，現在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
-
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
-
專門借款22.1.1借入2000萬，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬。問：資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對500算半年的利息？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我們是簡易計稅 開3%的專票 主表是這么出來的 但是這樣填的話要交 12174.76吧 怎么填才能進去扣掉上個月的負數呢
問了你，你怎么不回復??？
對 上個月的是負數
截圖給你發(fā)了
你好負數申請了退稅
我要辦稅，一般退抵稅管理里面。
不用退稅，不能直接這個月交的稅里面減掉不行嗎
不可以直接抵扣的。
哦 那我這個月還是要按這個月的來交稅是吧
啊，對的，是這么做的。
非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。