同學(xué)您好,還是原施工單位給您開(kāi)票,只不過(guò)您付款的時(shí)候,把錢(qián)付給新的三家公司而已
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一下 有一公司接我單位工程做,工程結(jié)算單上工程款是30萬(wàn),我們跟據(jù)對(duì)方開(kāi)出的15萬(wàn)的發(fā)票付給對(duì)方工款是15萬(wàn) ,由于此供應(yīng)商欠我公司股東的個(gè)人借款 15萬(wàn),現(xiàn)準(zhǔn)備用此工程尾款抵其欠我司股東的債務(wù),我想問(wèn)一下對(duì)于這個(gè)問(wèn)題 要如何才對(duì)以后的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 和稅務(wù)上的問(wèn)題比較合適?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個(gè)實(shí)務(wù)的問(wèn)題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬(wàn)元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷(xiāo)售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬(wàn)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬(wàn)還給了甲,這1000萬(wàn)到時(shí)候甲會(huì)以貨的方式發(fā)給乙,但是不開(kāi)發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬(wàn)的賬平掉了,對(duì)方給我出主意說(shuō)叫我們把這1000萬(wàn)掛賬,計(jì)提壞賬,通過(guò)兩年的時(shí)間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺(jué)得這樣有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個(gè)建議
老師,客戶(hù)給我們公司打款40萬(wàn)的裝修費(fèi),但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)得,然后對(duì)方想讓我們把這40萬(wàn)發(fā)票都開(kāi)給其中一家公司甲,然后甲那邊寫(xiě)個(gè)委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個(gè)40萬(wàn)發(fā)票全部開(kāi)給甲嗎
老師,您好,我公司欠施工方工程款,當(dāng)時(shí)只付了一部分,并且對(duì)方給開(kāi)具了支付款項(xiàng)部分的發(fā)票,現(xiàn)在我公司和施工方簽了協(xié)議,施工方把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三方,現(xiàn)在我公司要給第三方支付款項(xiàng),他們應(yīng)該給我們開(kāi)具什么內(nèi)容的發(fā)票?轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)方是施工單位,轉(zhuǎn)讓后的債權(quán),有的是圖文設(shè)計(jì)公司,有的是賣(mài)施工材料的公司。
老師,我公司欠施工單位工程款 300 萬(wàn), 這300萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有給我公司開(kāi),后來(lái)債權(quán)方把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了三家公司,分別是一百萬(wàn),五十萬(wàn)和 150萬(wàn)。在這個(gè)債務(wù)轉(zhuǎn)讓的過(guò)程中,我們要給轉(zhuǎn)讓后的債權(quán)方付款,開(kāi)發(fā)票流程是個(gè)什么樣子的?
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě),直接減去20后填寫(xiě)嗎?之前100,現(xiàn)在寫(xiě)80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車(chē)票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
可是合同中約定了這個(gè)
同學(xué)您好,這句話說(shuō)了相當(dāng)于沒(méi)說(shuō),因?yàn)榉梢?guī)定就是還原施工方給你開(kāi)發(fā)票,
老師,是哪條法律規(guī)定的呀,現(xiàn)在施工方拒絕給我公司開(kāi)具發(fā)票,就讓我們找第三方開(kāi)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么辦?
同學(xué)您好,如果對(duì)方拒絕給您開(kāi)票,您可以去稅務(wù)局舉報(bào)他,他給您提供的服務(wù),就應(yīng)該是他開(kāi)票
可是我們欠他錢(qián),他把我們起訴了
同學(xué)您好,這是兩件事,1,對(duì)方該開(kāi)票不開(kāi)票,您可以去稅務(wù)局告他,不開(kāi)票,偷漏稅 2、您不給對(duì)方錢(qián),對(duì)方可以去法院告您欠錢(qián)不還 這是兩件事
老師,我公司能不能拿接收債權(quán)方給開(kāi)的票入賬呀?
同學(xué)您好,第一稅法不允許,第二 收錢(qián)那個(gè)人也不會(huì)給你開(kāi)
老師,收錢(qián)那人同意給開(kāi)發(fā)票,因?yàn)樗还芙o誰(shuí)開(kāi)都得開(kāi)發(fā)票,只不過(guò)我們公司這個(gè)施工方想把他們公司這個(gè)環(huán)節(jié)省掉
收錢(qián)那人開(kāi)不出我們想要的建筑施工費(fèi)的發(fā)票。
同學(xué)您好,如果收錢(qián)那人給您開(kāi)票,就是您,施工方,開(kāi)票方三房都涉及虛開(kāi)發(fā)票,就看您企業(yè)自己是否承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)了