公司收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)來(lái)的管理費(fèi)發(fā)票，入賬時(shí)需要附工資單嗎？

老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的，勞務(wù)派遣公司開(kāi)給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊，難道不是嗎？

老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬(wàn)，這種賬務(wù)處理怎么做？

收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票，開(kāi)票內(nèi)容有勞務(wù)費(fèi)跟代發(fā)工資，勞務(wù)費(fèi)是一并計(jì)入相關(guān)的成本費(fèi)用嗎？還是要單獨(dú)做管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)？