你好,這個不影響的,你12月份的時候才影響交稅。是一個負數(shù),不需要交稅。
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸:應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
2020年11月份開出銷售發(fā)票98萬元,11月進項發(fā)票只有46萬,在2020年12月15號之前報稅,2020年12月14號前收到的進項發(fā)票可以抵扣2020年11月銷項98萬嗎?
上月的專票本月沖紅沒有重開 那么可以抵銷項嗎? 比如我本月銷項40萬 進項30萬。沖紅5萬 我是不是只需要交5萬的稅呀
我們公司11月開具了100萬發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯了,進行沖紅,然后重新填開,請問老師對11月份的納稅有影響嗎?
12月專用發(fā)票開了112萬,普票開了156萬,總銷售268萬,但是進項專用發(fā)票只有92萬,普票有27萬,保險等城建稅5萬,10月工資是15萬,銷售是268萬,進項和費用是139萬,那還有129是利潤了嗎,這樣稅務局會查嗎?還有我11月和12月的工資還沒有發(fā),大概有50萬,那11月和12月的工資是計提到今年的12月嗎?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進度款,那這筆款能沖減應收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
我11月份正常交稅,12月份的時候銷項負數(shù)就不用交稅了嗎?全年的稅負率可以平均嗎
是的,這個稅負率一般是按季度。
那我11月份交的稅費不是交多了嗎?留抵了
對的,是的,12月份兒有留底啊。