你好,這個不影響的,你12月份的時候才影響交稅。是一個負數(shù),不需要交稅。

老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
2020年11月份開出銷售發(fā)票98萬元,11月進項發(fā)票只有46萬,在2020年12月15號之前報稅,2020年12月14號前收到的進項發(fā)票可以抵扣2020年11月銷項98萬嗎?
上月的專票本月沖紅沒有重開 那么可以抵銷項嗎? 比如我本月銷項40萬 進項30萬。沖紅5萬 我是不是只需要交5萬的稅呀
我們公司11月開具了100萬發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯了,進行沖紅,然后重新填開,請問老師對11月份的納稅有影響嗎?
12月專用發(fā)票開了112萬,普票開了156萬,總銷售268萬,但是進項專用發(fā)票只有92萬,普票有27萬,保險等城建稅5萬,10月工資是15萬,銷售是268萬,進項和費用是139萬,那還有129是利潤了嗎,這樣稅務(wù)局會查嗎?還有我11月和12月的工資還沒有發(fā),大概有50萬,那11月和12月的工資是計提到今年的12月嗎?
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買?。?/p>
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
我11月份正常交稅,12月份的時候銷項負數(shù)就不用交稅了嗎?全年的稅負率可以平均嗎
是的,這個稅負率一般是按季度。
那我11月份交的稅費不是交多了嗎?留抵了
對的,是的,12月份兒有留底啊。