老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老是您好，我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了，目前手上只有一部分2019年的發(fā)票，2020年5月－－2021年4月的憑證，憑證里面只有工資，然后就是利潤表和資產(chǎn)負債表，總賬和明細賬，資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù)，和銀行是對不上的，請問要怎么接著做賬啊

老師好，公司2016.5月的財報沒有了，我是新來的財務(wù)，他們讓我根據(jù)2016.6月的報表去填寫5月的，沒有憑證沒有數(shù)據(jù)給我。讓我根據(jù)6月的推算出來。這個能推的出來嗎？我先寫了利潤表和現(xiàn)金流量表，因為當時他們就做了一個人的3500的工資。但是我不知道怎么根據(jù)6月的去推算5月現(xiàn)金流量表里面的“期初現(xiàn)金余額”的本月金額和本年累計金額。鉛筆字的是要我寫的那張表

老師，請問公司之前請的是兼職會計，現(xiàn)交接給我，他的會計憑證里沒科目余額表，沒初期數(shù)據(jù)怎么填？憑證里有每月結(jié)轉(zhuǎn)(生產(chǎn)成本、損益、本年利潤)，利潤表、負債表、現(xiàn)金流量表也沒看到。我該怎么做？