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Q

老師你好請問我接手的一個賬要調(diào)22年的發(fā)票已經(jīng)抵扣，但未入賬，，購了一些車間用的制造費用，，會計分錄怎么做，是直接借以前年度損益調(diào)整嗎

2023-12-11 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-11 14:51

對，可以通過一些聯(lián)動隨意調(diào)整來做賬

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快賬用戶6536 追問 2023-12-11 14:54

分錄應(yīng)怎么做，本來入賬應(yīng)是借：制造費用 進項 貸應(yīng)付 賬款 現(xiàn)在是不是直接借;以前年度損益調(diào)整 進項 貸應(yīng)付賬款嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-11 14:55

對的，沒錯，就是這么做的

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快賬用戶6536 追問 2023-12-11 14:56

借;以前年度損益調(diào)整 進項 貸應(yīng)付賬款嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-11 14:57

對的，沒錯的是這么做

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快賬用戶6536 追問 2023-12-11 15:01

老師要是去年采購的原材料發(fā)票，之前會計也沒入賬，我是不是也是這樣做

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:01

原材料的話直接記錄到原材料就行

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快賬用戶6536 追問 2023-12-11 15:20

也是去年的發(fā)票耶，可以直接計原材料嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:21

對，因為這個原材料它不是損益類科目，所以可以直接入賬

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快賬用戶6536 追問 2023-12-11 15:30

哦、好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-11 15:30

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！

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對，可以通過一些聯(lián)動隨意調(diào)整來做賬
2023-12-11
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款（現(xiàn)金） 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-01-06
你好，用以前年度損益調(diào)整來做， 借銀行存款 貸原材料， 借原材料 貸制造費用 借制造費用 貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫存商品 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023-09-02
您好，多支付的部分已經(jīng)計入去年損益了？
2023-09-02
你好，想稅前扣除上年又沒有做，需要去納稅調(diào)減，不是納稅調(diào)增，是納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄，賬載金額為0 稅收金額為你這個金額，納稅調(diào)減
2021-07-03
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