之前代賬公司憑發(fā)票將欠款掛在應(yīng)付賬款上,這是正確的處理方式?,F(xiàn)在要處理員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶的錢,需要通過一系列的分錄來將賬目調(diào)整平。 具體的分錄可能如下: 1.員工報銷時,借:其他應(yīng)收款-員工,貸:現(xiàn)金/銀行存款。這個分錄記錄了員工報銷的現(xiàn)金流入。 2.由于員工已經(jīng)私下轉(zhuǎn)錢給客戶,這部分錢需要從客戶的應(yīng)付賬款中扣除,可以借:應(yīng)付賬款-客戶,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄將客戶的應(yīng)付賬款與員工的其他應(yīng)收款進行了對沖。 3.最后,為了將員工的其他應(yīng)收款平掉,可以借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款-員工。這個分錄表示企業(yè)因為員工的私下轉(zhuǎn)賬行為而產(chǎn)生了額外的支出。
老師您好!發(fā)票報銷時怎樣審核真實性?比如我們是項目經(jīng)理負責(zé)制,單位開出的銷項發(fā)票都是掛在項目經(jīng)理名下(應(yīng)收賬款)對方打款入在公司賬戶上,項目經(jīng)理通過代開發(fā)票把公司賬上的錢轉(zhuǎn)入他自己的銀行卡上,這樣合理嗎?怎樣做才能規(guī)避風(fēng)險?謝謝
老師你好,我想問下之前的公司跟客戶簽的合同,也開了發(fā)票了,但是錢沒有收全,還有一部分款沒付,但是之前的公司要注銷了,能不能把剩余的錢轉(zhuǎn)到新的公司公戶里,??但是新公司的賬目應(yīng)該怎么處理??剩余錢怎么掛賬??稅務(wù)會不會有影響??
老師,您好,請問我們公賬收了一筆3960款,對方也是對公付的,但由于情況特殊,當(dāng)時課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對方個人,現(xiàn)在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報銷的方式對嗎?或公司私卡轉(zhuǎn)員工?公賬那筆一直做預(yù)收賬款嗎?請老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,欠客戶的錢員工一起填寫報銷單附發(fā)票報銷了(錢員工自己私下轉(zhuǎn)給客戶),但之前代賬公司憑發(fā)票都掛應(yīng)付賬款在客戶頭上,現(xiàn)在要怎么做分錄把賬平了?我是新手謝謝老師
老師,請教一下,公司里發(fā)生了工傷,然后住院的費用都是我們公司出的現(xiàn)金,現(xiàn)在走完了工傷流程,然后公戶也到了報銷的錢1萬左右,但這個錢,我們需要再給到員工了,因為當(dāng)時住院員工沒有負擔(dān) 。我這個賬上掛的這筆錢,怎么銷賬?,F(xiàn)在當(dāng)時住院的記錄中的那張原始憑證已經(jīng)給到工傷認定中心了,我也沒有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個員工的。或是必須這個員工打收條,由掛賬變成現(xiàn)金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級會計證可以報名申請嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標(biāo)了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險沒?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫?
香港公司開展跨境電商業(yè)務(wù),與境內(nèi)平臺企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺銷售,并向平臺支付服務(wù)費,跨境產(chǎn)品收入通過境內(nèi)平臺轉(zhuǎn)入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷售收入是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過境內(nèi)平臺轉(zhuǎn)入香港,是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,我要不要跟被審計單位相關(guān)人員說他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來?
老師,請教下管家婆軟件財務(wù)做賬知識
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨立勞動的兼職人員或者兼職人員,如何進行工資及社保申報,怎么操作?針對這3類員工工資發(fā)放時間是每月固定時間發(fā)放一次,還是15天之類發(fā)放一次工資呢?
老師第2步就已經(jīng)平掉員工的應(yīng)收款了,為什么還有第3步我沒看明白
收不回來就計入營業(yè)外
可是第一步其他應(yīng)收款掛賬借方,第二步其他應(yīng)收款掛賬貸方,一借一貸就沖平了呀
同學(xué)你好 是的 我說的是沖不平的情況
哦哦明白了,感謝老師的耐心解答。
滿意請給五星好評,謝謝