老師，我們是酒店行業(yè)，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬，取暖費直接記，還是先記再攤銷
你好，這個酒店是你們支付的什么錢呢？
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老師，我們酒店請設(shè)計公司幫設(shè)計，付預(yù)付款，預(yù)付款收到發(fā)票我就直接轉(zhuǎn)入“長期待攤費用”，開業(yè)再攤銷，這樣做對不對，還是說要設(shè)計完才能計入“長期待攤費用”
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老師好～我們是酒店業(yè)，上個月有旅行社現(xiàn)付消費的未開發(fā)票。我做賬務(wù)處理時直接記收入了，借銀行存款，帶主營業(yè)務(wù)收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票，我們開了發(fā)票，應(yīng)該如何記賬？如果再做一遍收入的話，不是重復(fù)了嗎？
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老師，我們是酒店行業(yè)，因為前臺沒有退房款了，我們拿的自己的錢先墊付了，現(xiàn)在老板還給錢了，這個業(yè)務(wù)怎么做賬
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老師，我們是酒店行業(yè)，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
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老師我們是酒店行業(yè)，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
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金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
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請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā)，員工個稅怎么報呢
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老師您好，想問一下關(guān)于我們公司做快消品，我們代墊工廠業(yè)務(wù)費用，憑證這樣做對的？ 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
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給個人開發(fā)票，必須寫姓名和身份證號，還是寫個人也行
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老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了，怎么做賬呢
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支付的是暖氣費
2023年冬季暖氣費
那也可以借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，然后再按月攤銷計入的當(dāng)期費用就行
借，銷售費用-暖氣費 貸銀行存款 借長期待攤費用-暖氣費5/1貸銷售費用暖氣費嗎
按照我上面說的這么做就行了
應(yīng)該計銷售費用，還是管理費用
一般記錄到銷售費用就可以
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！