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Q

發(fā)放工資和繳納社保醫(yī)保做賬的會計分錄？？

2023-12-10 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-10 13:45

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款

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快賬用戶3456 追問 2023-12-10 13:50

計提 不用計提醫(yī)保單位部分？

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齊紅老師 解答 2023-12-10 13:52

醫(yī)保、養(yǎng)老這些都一塊計提在社保里面的。

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快賬用戶3456 追問 2023-12-10 13:52

可以單列出來不

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齊紅老師 解答 2023-12-10 13:53

可以的，可以很詳細的。

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快賬用戶3456 追問 2023-12-10 14:08

住房公積金需要分個人部分和單位部分？

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齊紅老師 解答 2023-12-10 14:12

是的 需要分出來的啊

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快賬用戶3456 追問 2023-12-10 14:14

摘要分還是科目要體現(xiàn)，計提一般是計提單位部分對吧？

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齊紅老師 解答 2023-12-10 14:21

人負擔的在工資里面計提，企業(yè)負擔的在社保公積金里面。集體。

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快賬用戶3456 追問 2023-12-10 17:15

企業(yè)負擔的就正常計提就好了吧？為什么要在公積金里面計提？

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齊紅老師 解答 2023-12-10 17:27

你準備怎么計提的

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-12-10
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款-個人負擔的） 貸銀行存款
2024-04-19
你好? ? ? 我給你把公積金的部分 也一起給你做了。 你參考下 ： 1.計提工資? 借：管理/銷售費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-22
你好!這個是這樣做分錄 1、繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存dao款/現(xiàn)金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 計提工資時， 借：管理費用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬。 3、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2020-10-27
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-04-20
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