老師，員工開的住宿費(fèi)專用發(fā)票，但是金額超過了每天可以報銷的，就是開了100實際只有50的額度，這種要怎么處理呢？
你好? 按 50報銷? 這個是出差的發(fā)票嗎??
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公司業(yè)務(wù)人員出差住宿開了1950專票，進(jìn)項稅額19.31，但是超額了單位實際報銷只能報1860，對應(yīng)進(jìn)項稅額18.42，下個月我報稅的時候勾選肯定是按19.31抵扣進(jìn)項，但是單位實際只有18.42的進(jìn)項，這種情況怎么處理呢
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，員工來報銷，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開的是專票，金額494.9元，但是員工說他支付了490元，所以就只報490元，請問像這種情況，我該怎么做賬？
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老師，你好，我們報銷制度規(guī)定員工酒店住宿的發(fā)票，要求必須開專票，員工開過來的專票356，我們規(guī)定是只能報一晚不能超過298，請問這種情況怎么處理??？給員工是報298還是356啊？
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是的老師
你好 費(fèi)用記 50? 多抵的后面轉(zhuǎn)出來就行?
就是多余的進(jìn)項不抵扣嗎？
勾選時正常全額 勾選? 多的50要轉(zhuǎn)出來??
老師可以給個具體的分錄嗎？這種報稅要怎么操作呀？
如果是普票的話，做賬是不是就做50的費(fèi)用就可以了
借管理費(fèi)用。50÷1.06×6%。 進(jìn)項稅額100÷1.06×6%。 貸銀行存款50，其他應(yīng)付款50÷1.06×6%。 借其他應(yīng)付款。10÷1.06×6%，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
老師，如果是普票的話，做賬是不是就做50的費(fèi)用就可以了 借：管理費(fèi)用50 貸：銀存50 憑證貼100的發(fā)票 可以嗎？
是的，這樣可以的，對的可以。