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沖銷2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。分錄為：借：應(yīng)付賬款——修理廠 4655 貸：銀行存款 4655 確認(rèn)舊車的折舊費(fèi)用。根據(jù)置換協(xié)議，舊車的折舊金額可按以下方式計(jì)算：每年折舊金額=車輛原價(jià)-（車輛原價(jià)×5%）÷預(yù)計(jì)使用年限已折舊金額=車輛原價(jià)-（車輛原價(jià)×5%）÷（2023-2021）×2 借：管理費(fèi)用——車輛折舊貸：累計(jì)折舊處理舊車的置換。確認(rèn)舊車置換收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)舊車賬面價(jià)值。分錄為：借：銀行存款 4500 營(yíng)業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 155 貸：固定資產(chǎn)清理 4655 在“營(yíng)業(yè)外支出”科目下設(shè)置“處置固定資產(chǎn)損失”明細(xì)科目，用于核算因處置固定資產(chǎn)而產(chǎn)生的凈損失。分錄為：借：營(yíng)業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 155 貸：銀行存款 155

2023-12-08

您好，這樣的話，你們單位可以反結(jié)賬不，畢竟票據(jù)是21年的

2023-12-06

1.確認(rèn)置換協(xié)議的日期和內(nèi)容：根據(jù)您所述，置換協(xié)議是2021年9月簽訂的，因此需要仔細(xì)閱讀協(xié)議內(nèi)容，明確置換的具體車輛和置換條件。 2.處理欠修理廠的修理費(fèi)：由于公司欠修理廠的修理費(fèi)為4655元，而舊車已作價(jià)4500元抵修理費(fèi)。您可以通過以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行賬務(wù)處理：借：應(yīng)付賬款（修理費(fèi)） 4655元貸：固定資產(chǎn)清理 4500元銀行存款（或現(xiàn)金） 155元同時(shí)，需要在固定資產(chǎn)明細(xì)表中將對(duì)舊車的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行轉(zhuǎn)出，即將舊車的原值減去已折舊的金額，得到舊車的凈值，并在固定資產(chǎn)明細(xì)表中相應(yīng)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整。 3.處理置換車輛的賬務(wù)：根據(jù)置換協(xié)議，公司會(huì)收到新的車輛作為置換。您需要按照置換協(xié)議中確定的置換價(jià)值，將收到的車輛計(jì)入固定資產(chǎn)并按規(guī)定進(jìn)行折舊處理。同時(shí)，需要將舊車從固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)出，并在固定資產(chǎn)明細(xì)表中調(diào)整相應(yīng)會(huì)計(jì)科目。 4.與財(cái)務(wù)溝通并處理未折舊的部分：如果您已經(jīng)將舊車折舊到2023年11月，但置換協(xié)議中未涉及未折舊的部分，您需要與財(cái)務(wù)部門溝通并按照財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行處理。一般情況下，未折舊的部分可以作為資產(chǎn)損失進(jìn)行處理。

2023-12-06

你們公司以物待償，直接資產(chǎn)和負(fù)債抵消就可以了

2023-12-25

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2024-05-18

快賬用戶4136 追問 2023-12-08 11:01

老師。跟銀行存款科目沒有關(guān)系啊

齊紅老師解答 2023-12-08 11:03

你銀行付款了就有關(guān)系

快賬用戶4136 追問 2023-12-08 11:09

沒有付款。直接按協(xié)議低了的。修理廠拿修理單給了。

齊紅老師解答 2023-12-08 11:13