老師，我這邊是兩家公司，對方那邊是五家，然后其實是互相錯了，你知道嗎？比方他那邊AB，然后AB都在我這兩家都有往來，然后可能我這邊是多打了，那邊是少打了，就是差不多這種狀態(tài)，比如說他五家賬上的余額，我全部加起來的話是剛好等于說是清零的，但是現在狀態(tài)就是因為都有余額，變成我一家公司，跟內五家可能發(fā)生的情況是欠了對方20萬，我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬，就這樣相抵消是沒有的。所以說，我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下，把這些都作為營業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件，我應該可能怎么樣寫會比較好，就等于說更合規(guī)吧，至少審計查的時候是沒有問題的。

老師，您好，我是這邊是一家小黃魚加工企業(yè)，現在準備啟用用友軟件，我現在因為沒有倉儲管理人員，所以現在不準備使用倉儲模塊，后續(xù)準備使用的時候在增加可以嗎，如果只增加財務模塊，我需要跟客服說增加那幾個模塊啊

老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現他每個月銀行工資實發(fā)數和個數計提數不一樣，這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發(fā)現實發(fā)數少于計提數，而且還有兩個人工資實發(fā)數高于計提數幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統計下來，結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發(fā)數和計提個稅數對不上就調增調減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？

老師，有個問題想讓你給個意見，當時公司沒會計，19年1月公司想買發(fā)票，供應商讓款打給廠家，當時對公轉了73000有轉賬記錄，當時老板忘了，21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了，老板想起來這事了，查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄，問這個事都說給了，俺這邊是跟供應商對接了，過去那么久了，現在廠家把發(fā)票開出來了，是不是那邊一直在掛賬，要平無票收入的賬？

老師，我這邊是建筑行業(yè)的，去年有家進項普票入賬了，今年老板說和供應商那邊什么問題，需要把一部分踢出來紅沖，被踢出來的去年那部分先暫估，今年紅沖本月重新開完沖這個暫估可以嗎？