你好,供應(yīng)商的原材料質(zhì)量問(wèn)題,有取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎??
老師!想請(qǐng)教一下,公司年底在盤存貨時(shí),其中有一項(xiàng)原材料因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題已退回供應(yīng)商了而換回的貨在路上沒到,但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫(kù),所以在盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)賬上有,但是實(shí)物沒有,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
#提問(wèn)#,老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目是走的內(nèi)賬。實(shí)際掛靠的別的公司的,沒有走我們公司的賬,但實(shí)際是我們承接的項(xiàng)目,然后我們負(fù)責(zé)墊資,被掛靠的那個(gè)公司有了項(xiàng)目回款在通過(guò)私戶什么的把錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)。我們做的是建筑工程類的,材料是我們自己采購(gòu),然后因?yàn)槲覀儾少?gòu),欠人家材料款,一直沒付,然后被對(duì)方起訴了,法院直接把我們公司賬戶凍結(jié)了,并且劃扣了貨款(但是這家供應(yīng)商不是走的我們公司的賬,走的被掛靠公司那的,實(shí)際業(yè)務(wù)他知道是我們?cè)谧?,所以告了我們),那這個(gè)法院從我們公戶劃扣的錢我應(yīng)該怎么入賬?
我們是混凝土公司,買的原材料其中有水泥,已經(jīng)跟供應(yīng)商買了好幾個(gè)月的水泥,因?yàn)槲覀儾少?gòu)數(shù)量大,供應(yīng)商按7.5元一噸返利給我們,比如10000噸,7500元,之前做賬是借原材料,貸應(yīng)付賬款,那這筆返利的怎么做分錄
因?yàn)楣?yīng)商的原材料質(zhì)量問(wèn)題,造成我們公司原材料損失了562852.74元,通過(guò)協(xié)商,賠償我方公司89247.26元,從我們所欠貨款當(dāng)中抵扣,那我們分錄要如何做
請(qǐng)問(wèn)我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問(wèn)題導(dǎo)致報(bào)廢了,商品的成本價(jià)是180,其中材料是100,現(xiàn)在準(zhǔn)備向材料商索賠180. 原來(lái)公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實(shí)際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實(shí)際我們最終再支付材料商20,請(qǐng)問(wèn)我怎么做會(huì)計(jì)分錄? 先把報(bào)廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 貸:庫(kù)存商品——半成品 180 如果報(bào)廢是由于外部責(zé)任造成的,那么在批準(zhǔn)后還應(yīng)將損失計(jì)入其他應(yīng)收款,并向廠家進(jìn)行索賠。 借:其他應(yīng)收款——某材料商180 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了?
老師你好,我想問(wèn)下殘保金申報(bào)人數(shù)與個(gè)稅申報(bào)人數(shù)不一致的情況下稅務(wù)要怎么處理
你好 老師 麻煩問(wèn)下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務(wù)
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司銷售貨款和給客戶的返利款,是各付各的,還是客戶把該返的利扣除后在付過(guò)款呢?
藥企行業(yè),購(gòu)買中藥電子秤應(yīng)該錄入哪個(gè)科目
老師招待費(fèi)限額是多少
認(rèn)證抵扣了的發(fā)票對(duì)方是不是不能紅沖?
老師,銀行收到錢,做未開票的會(huì)員費(fèi)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三級(jí)明細(xì)怎么寫
老師,我要開發(fā)票,松節(jié)水,一桶一桶的,發(fā)票類別是什么呢
老師:公司簽了技術(shù)開發(fā)合同,分幾個(gè)階段付款,每付一筆款對(duì)方也有開票,要所有款結(jié)清才能軟件開發(fā)完畢,我現(xiàn)在這樣寫分錄可以嗎?正確的分錄怎么寫?。?/p>
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下民營(yíng)門診,收到預(yù)收款項(xiàng),分別由POS機(jī),美團(tuán),還有同品牌其他門診內(nèi)部轉(zhuǎn)診款項(xiàng),分別入應(yīng)收賬款-二級(jí)明細(xì),確認(rèn)收入按照實(shí)際消費(fèi)的金額確認(rèn)收入,未確認(rèn)收入的各二級(jí)明細(xì)科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉(zhuǎn)入某一科目嗎?確認(rèn)收入時(shí)再?gòu)脑摽颇肯喾捶较虼_認(rèn)
沒有取得發(fā)票,就一張賠償問(wèn)題處理說(shuō)明
你好,需要取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后這樣做分錄才是的 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)