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先進制造業(yè)加計抵減5%賬務處理

2023-12-07 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-12-07 10:53

計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額

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快賬用戶2404 追問 2023-12-07 10:55

這是在當期做，還是次月申報繳納完稅款之后做

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快賬用戶2404 追問 2023-12-07 11:01

從當期轉出未交增值稅開始，到次月繳納增值稅，完整的會計分錄是怎樣的

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齊紅老師 解答 2023-12-07 11:11

是當月計提，次月抵減

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你好，你這個實際抵減的時候，借，應交稅費，未交增值稅貸，銀行存款，其他收益-加計抵減。
2023-12-26
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額
2023-12-07
生產、生活性服務業(yè)納稅人取得資產或接受勞務時，應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2023-10-23
學員朋友您好，借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-11-08
計算加計抵減 借:應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 申報時抵減應交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費 - 應交增值稅-進項加計抵減額 ? ? 銀行存款
2024-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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