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演示賬套

Q

老師，母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來，也有往來款，母公司A公司，應(yīng)收賬款--B（子公司）：262萬，B公司其他應(yīng)收款-A公司（母公司）：1000萬，這樣可以做一筆抵消分錄嗎，老師？母公司做：借：其他應(yīng)付賬款-B公司262萬貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬應(yīng)收賬款和往來款對(duì)沖一下？這樣，對(duì)嗎？老師

2023-12-06 13:32

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-06 13:34

母公司A公司與子公司B公司之間存在業(yè)務(wù)往來和往來款。其中，母公司A公司對(duì)子公司B公司的應(yīng)收賬款為262萬，而子公司B公司對(duì)母公司A公司的其他應(yīng)收款為1000萬。在這種情況下，確實(shí)可以進(jìn)行一筆抵消分錄，以簡化母子公司之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。通過抵消分錄，將母公司A公司的應(yīng)收賬款262萬與子公司B公司的其他應(yīng)收款262萬相抵消。具體會(huì)計(jì)分錄如下：借：其他應(yīng)付賬款-B公司 262萬貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬這樣處理后，母公司A公司的應(yīng)收賬款減少了262萬，而子公司B公司的其他應(yīng)收款也減少了262萬。這有助于簡化公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，提高財(cái)務(wù)報(bào)表的清晰度和可讀性。

快賬用戶6287 追問 2023-12-06 13:37

老師，母子公司互相開票，都是真實(shí)業(yè)務(wù)，這樣關(guān)聯(lián)交易，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

齊紅老師解答 2023-12-06 13:44

同學(xué)你好這個(gè)是真實(shí)業(yè)務(wù)沒事的

快賬用戶6287 追問 2023-12-06 13:47

謝謝老師指點(diǎn)

齊紅老師解答 2023-12-06 13:57

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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