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演示賬套

Q

老師，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在在云南有個(gè)公司承包了同市的項(xiàng)目工程，還需要預(yù)繳嗎？該怎么申報(bào)增值稅呢？

2023-12-03 20:20

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-03 20:21

你好根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅征收管理暫行辦法》的通知（國(guó)稅發(fā)〔2006〕117號(hào)）規(guī)定，跨地區(qū)（包括跨省、市、縣）提供建筑勞務(wù)的企業(yè)應(yīng)向勞務(wù)發(fā)生地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理外派施工企業(yè)報(bào)驗(yàn)登記和臨時(shí)稅務(wù)登記手續(xù)，并按規(guī)定預(yù)繳企業(yè)所得稅。因此，您需要在勞務(wù)發(fā)生地預(yù)繳企業(yè)所得稅。申報(bào)增值稅時(shí)，您需要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定填寫(xiě)納稅申報(bào)表，并提供相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅資料。

快賬用戶3289 追問(wèn) 2023-12-03 20:32

項(xiàng)目跟公司沒(méi)有跨市、縣，怎么申報(bào)呢？那兩個(gè)點(diǎn)的增值稅一定要交嗎？

齊紅老師解答 2023-12-03 20:32

那么這個(gè)沒(méi)有跨，可以不預(yù)繳的

快賬用戶3289 追問(wèn) 2023-12-03 20:35

王老師，請(qǐng)教一下，公司的成本在足夠的基礎(chǔ)上，增值稅在繳納的時(shí)候稅負(fù)率需要在2個(gè)點(diǎn)左右嗎？這個(gè)有什么需要注意的呢？

齊紅老師解答 2023-12-03 20:45

這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題嗎

你好根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅征收管理暫行辦法》的通知（國(guó)稅發(fā)〔2006〕117號(hào)）規(guī)定，跨地區(qū)（包括跨省、市、縣）提供建筑勞務(wù)的企業(yè)應(yīng)向勞務(wù)發(fā)生地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理外派施工企業(yè)報(bào)驗(yàn)登記和臨時(shí)稅務(wù)登記手續(xù)，并按規(guī)定預(yù)繳企業(yè)所得稅。因此，您需要在勞務(wù)發(fā)生地預(yù)繳企業(yè)所得稅。申報(bào)增值稅時(shí)，您需要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定填寫(xiě)納稅申報(bào)表，并提供相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅資料。

2023-12-03

對(duì)的，是的，先開(kāi)外徑證，然后再預(yù)繳稅款，如果是一般計(jì)稅的，你單位是一般納稅人，增值稅預(yù)繳2%，附加稅，小型微利企業(yè)6%。

2023-07-25

你好，之前預(yù)繳過(guò)的按之前開(kāi)發(fā)票的金額是嗎？如果是的話，第二次開(kāi)發(fā)票還得預(yù)交同一個(gè)編號(hào) 是

2025-01-22

是的，每次開(kāi)票都得預(yù)交增值稅

2025-01-22

你好，需要的這個(gè)屬于異地的。

2023-06-01

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