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Q

對2023年度進行匯算清繳時，2023年7月有一筆補退2020年的1800元費用，有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整，請問匯算清繳時應(yīng)該怎么處理？

2023-12-02 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-02 20:03

你好，請看你的描述，這個到底是補，還是退 呢？?

你好，請看你的描述，這個到底是補，還是退 呢？?
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快賬用戶5154 追問 2023-12-02 20:05

對2023年度進行匯算清繳時，2023年7月有一筆補提2020年的1800元費用，有一筆回沖2022年的1000元費用都計入了以前年度損益調(diào)整，請問匯算清繳時應(yīng)該怎么處理？

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齊紅老師 解答 2023-12-02 20:05

你好，根據(jù)你的描述，這種情況是對之前年度（2020年，2022年）匯算清繳的更正，而不是在對2023年度進行匯算清繳時做相應(yīng)填寫

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快賬用戶5154 追問 2023-12-02 20:08

如果企業(yè)不想更正以前年度的報表，可否在2023年度進行調(diào)增處理？

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齊紅老師 解答 2023-12-02 20:08

你好，沒有這樣的處理方式

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快賬用戶5154 追問 2023-12-02 20:16

是因為以前年度損益調(diào)整沒有影響到2023年的利潤，是嗎？但如果企業(yè)做賬沒有計入到以前年度損益調(diào)整而是計入了費用，匯算清繳需要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2023-12-02 20:17

你好 是因為以前年度損益調(diào)整，沒有影響到2023年的利潤。 你這個如果是不成立的，因為跨年的損益事項就需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的

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你好，請看你的描述，這個到底是補，還是退 呢？?
2023-12-02
你好，第一個多做了的需要納稅調(diào)增，第二個這個具體的是調(diào)整什么的。12月份的財務(wù)報表不用修改。
2023-05-11
是更正2020年度申報表
2023-11-29
您好，2023年的這個分錄需要更正 2020年年度匯算清繳的申報表了，金額不大直接成本費用計在2023年，不要用 以前年度損益調(diào)整
2023-05-14
同學，你好 目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎？ 是的 那2023年匯算清繳怎么申報呢？ 把這個費用報在23年費用里面
2024-03-15
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