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Q

老師,去年有一筆收入做重復了。我今年怎么改?

2023-12-02 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-02 19:03

您好, 你申報沒有多報吧,只是賬做多了,是吧

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快賬用戶1734 追問 2023-12-02 19:04

申報書已經(jīng)改了。只是賬務沒有調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:05

把多做的通過以前年度損益調(diào)整沖掉就可以

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快賬用戶1734 追問 2023-12-02 19:06

分錄是什么

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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:07

借:應收賬款-
貸:以前年度損益調(diào)整-
應交稅費-

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快賬用戶1734 追問 2023-12-02 19:09

數(shù)據(jù)是正數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-02 19:10

數(shù)據(jù)是負數(shù),這樣就是沖掉了

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您好, 你申報沒有多報吧,只是賬做多了,是吧
2023-12-02
你好,去年公司重復做了一筆收入,今年沖銷的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2022-07-11
你好,今年對賬發(fā)現(xiàn)去年重復做了一筆前年的收入 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入,貸:相關科目?
2022-05-06
你好,當時怎么做的?借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2024-04-02
你好!你做紅字分錄,然后金額寫負數(shù)
2024-03-28
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