老師你好，我們公司是一盤賬務(wù)，當(dāng)月的水電費(fèi)還沒有發(fā)票，那那怎么計(jì)提？下月收到發(fā)票怎么沖？
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 有發(fā)票
貸：其他應(yīng)付款-暫估
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你好老師，我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，同時(shí)抵扣簾怎么處理？10月入賬，11月退稅沒有信息，12月開紅沖發(fā)票，1月收到紅沖發(fā)票，和重開的發(fā)票。
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老師，你好，電費(fèi)發(fā)票還沒有收到，那本月需要預(yù)提，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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老師，你好，如果是生產(chǎn)電費(fèi)發(fā)票還沒有收到，本月需要計(jì)提電費(fèi)，分錄要怎么做呢，收到費(fèi)用后如果沖正入賬呢
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老師，我們公司收到租戶交來的水電費(fèi)的款項(xiàng)，如果當(dāng)月到款，當(dāng)月未開發(fā)票，下月開發(fā)票，是怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師，我們之前的水電費(fèi)是當(dāng)月的水電費(fèi)做到當(dāng)月，然后也認(rèn)證掉了。可是5月份的時(shí)候，收到發(fā)票比較晚，所以那個(gè)月沒有認(rèn)證，那我能在5月份做個(gè)計(jì)提，然后六月份認(rèn)證5月的發(fā)票嗎
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老師，項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
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老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
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比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同： 10000美元，cif方式出口，報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元，運(yùn)費(fèi)900美元， 保費(fèi)80美元，出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票，假如2024.9.01匯率7，應(yīng)按FOB價(jià)開票=（10000-900-80）*7=63140元。 做賬：借：應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸： 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
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可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎？
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個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
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個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營所得算嗎？經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)？
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為研發(fā)支出活動(dòng)購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里，放在直接投入里感覺不合適，放在其他里也沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
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老師，我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備，匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增，如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎，如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
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可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款
但是這樣就暫估多了費(fèi)用哦
同學(xué)，你好 有發(fā)票的時(shí)候會(huì)紅沖的
我知道，但水電費(fèi)一般下個(gè)月再開出
同學(xué)，你好 所以次月紅沖再重新做，沒有多費(fèi)用
但當(dāng)月的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確咯
同學(xué)。你好 當(dāng)月的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的，沒有錯(cuò)
當(dāng)月沒有計(jì)提稅額嘛，要下月才有發(fā)票
同學(xué)，你好 只計(jì)提費(fèi)用，不計(jì)提稅額