老師，您好，我們是一家勞務(wù)公司，9月給對(duì)方開票150萬左右的金額，然后對(duì)方?jīng)]給成本票，領(lǐng)導(dǎo)讓我做工資表，我做成了，現(xiàn)在我想著9月計(jì)提上把工資，我可不可以多計(jì)提些，我們當(dāng)時(shí)開票金額是1541530元，然后我想著計(jì)提成160萬元，因?yàn)榈綍r(shí)候發(fā)工資不可能就按實(shí)際的開票金額去發(fā)工資。到時(shí)候在調(diào)整這樣做可不可以呢老師。

你好 我是新手兼門外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過了申報(bào)期老板才說發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒計(jì)提 要怎么處理呢

你好老師，是，我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了，開的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬

老師，請(qǐng)問一下，我們公司是小規(guī)模，24年11月份成立的，在12月份才開始有業(yè)務(wù)，12月份的時(shí)候發(fā)票開了48萬多，在25年1月份的時(shí)候，報(bào)稅的時(shí)候交了稅款，然后有一張發(fā)票金額對(duì)方說開錯(cuò)了，重新沖了紅字，如果是按說12月份減去紅字的金額就不超過30萬，我現(xiàn)在在做匯算清繳的時(shí)候，可以把12月份繳納的稅款退回來嗎？如果可以退的話怎么做匯算清繳？

老師好，我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，12月份的報(bào)關(guān)單之前的同事在二月份才申請(qǐng)退稅，批次是2024年12月，但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認(rèn)，然后我這個(gè)月把上年剩下的出口發(fā)票也開了，我的出口退稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)也是在三月，就是說三月有兩個(gè)批次的出口退稅的金額，這種有沒有影響？然后我到時(shí)候出口退稅申報(bào)表是填2024年12月003批次嗎