老師問一下，我出口生產(chǎn)企業(yè)，我報關(guān)單出口發(fā)票開好后，抵扣發(fā)票不夠了，我直接可以把這些做免抵稅額可以吧？
學(xué)員朋友您好，如果出口發(fā)票開好后，抵扣發(fā)票不夠，可以將這些作為免抵稅額。但是需要注意的是，免抵稅額需要繳納附加稅。
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老師，深圳的外貿(mào)企業(yè)，以報關(guān)單開具出口發(fā)票，但是這一張報關(guān)單開到最后少了一張發(fā)票，我們又領(lǐng)不到票了，我下個月接著開可以嗎？
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請問老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，商貿(mào)的 ，成本票被抵扣了，那么我們出口的可以開出口發(fā)票嗎？可以做免稅不退稅申報嗎？還是因為抵扣了就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
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老師問一下，我出口生產(chǎn)企業(yè)，我報關(guān)單出口發(fā)票開好后，抵扣發(fā)票不夠了，我直接可以把這些做免抵稅額可以吧？
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郭老師在嗎？問一下，我出口生產(chǎn)企業(yè)，我報關(guān)單出口發(fā)票開好后，抵扣發(fā)票不夠了，我直接可以把這些做免抵稅額可以吧？
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老師，你好，我想問一下，上個月我有報關(guān)單是以人民幣出口的，但是把出口發(fā)票開錯了，當(dāng)成美金開具的。開錯出口發(fā)票的報關(guān)單，這個月可以退稅嗎？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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老師做免抵稅額，也就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷做增值稅稅費是吧？
是的沒錯， 是這樣的
老師，那我本來開的外銷發(fā)票是零稅率，那我發(fā)票是不是要作廢重新開稅率13%的發(fā)票？
學(xué)員您好，是的，對的
發(fā)票還有重新開？之前零稅率的真的要作廢嗎？
學(xué)員您好，是的，是這樣子
老師那我要開多少稅率的發(fā)票？
學(xué)員朋友您好，一般是13%
那我開人民還是美金
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開人民幣，備注匯率和美金即可
老師單是我問了別的老師說發(fā)票不用重新開的，那怎么回事？
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的開票方式與正常的內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理方式相同，即按照相應(yīng)的稅率和銷售額開具增值稅發(fā)票。在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況下，如果原來的出口發(fā)票是零稅率的，需要重新開具增值稅發(fā)票，以符合稅收政策的要求。各地的情況不完全相同，可與當(dāng)?shù)刂鞴苋藛T員確認(rèn)。
老師我們是生產(chǎn)企業(yè)，也需要重新開嗎
是的，因為零的票是對應(yīng)為出口退稅