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賬上預(yù)收賬款101萬,實(shí)際未開票收入103待開票。有差額,應(yīng)該如何寫分錄?差額部分不會(huì)再次收回,也不能計(jì)入營業(yè)外支出。

2023-11-30 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-30 22:15

你好,借:應(yīng)收賬款1 預(yù)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入103

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 22:16

不存在應(yīng)收賬款了,之前已經(jīng)收到了

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齊紅老師 解答 2023-11-30 22:23

你好,借:預(yù)收賬款101? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 101? ? 差額2萬贈(zèng)送,視同銷售

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 22:28

啥意思呢

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齊紅老師 解答 2023-11-30 22:34

實(shí)際未開票收入103待開票,不是只收到101萬元么,那差額2萬元收不回來,視為贈(zèng)送了,視銷售。

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 22:38

101是預(yù)收賬款的余額,不是只收了101

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齊紅老師 解答 2023-11-30 22:47

103,沖預(yù)收不是還剩于2萬元么,你不是問這2萬怎么處理么

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 22:48

預(yù)收不夠沖的了

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齊紅老師 解答 2023-11-30 22:50

預(yù)收不夠沖了,就沖101,剩余的2萬元不是想確認(rèn)收入么,視為贈(zèng)送不可以么

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 22:54

我們主要是租賃,不存在贈(zèng)品

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齊紅老師 解答 2023-11-30 22:56

租賃,業(yè)務(wù)視為贈(zèng)送物業(yè)服務(wù)唄

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快賬用戶3907 追問 2023-11-30 23:00

賬務(wù)分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-12-01 10:18

你好,借:預(yù)收賬款101? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 103? 差額2萬,你之前收到時(shí)貸方做的分錄現(xiàn)在借方走 就可以了。

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你好,借:應(yīng)收賬款1 預(yù)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入103
2023-11-30
同學(xué)您好。是啥原因多開開票呢
2023-11-30
您好,不夠用其他應(yīng)付款-老板來做平, 借:預(yù)收賬款 101 其他應(yīng)付款-老板 2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 103
2023-11-30
您好,其實(shí)也不用的這是個(gè)稅差,減少你們的營業(yè)外收入也可以結(jié)果是一樣的。
2021-08-25
同學(xué),你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業(yè)外收支做一下,上面做的對(duì)的
2021-08-20
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